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林芝市交通运输综合行政执法队2021年度部门决算

目录

第一部分林芝市交通运输综合行政执法队概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市交通运输综合行政执法队2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分林芝市交通运输综合行政执法队2021年度部门决算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

林芝市交通运输综合行政执法队概况

一、部门决算单位构成

林芝市交通运输综合行政执法队隶属于林芝市交通运输局下属单位,为参照公务员管理事业单位,正科级职能部门,经费来源为全额拨款。2018年由原来的西藏交通厅执法总队林芝交通执法支队机构改革划转到林芝市,2020年更名为林芝市交通运输综合行政执法队。由一个二级预算部门构成。事业编制(参公)45人,现有37人。

一、部门情况

(一)基本情况

1、主要职能

负责宣传贯彻国家有关运政、路政的法律法规和规章;负责参与制定交通综合行政和执法的工作规划和管理制度;负责辖区内道路、水路运输市场和运输安全生产监督检查及道路运输车辆动态监管工作;负责辖区内国道、省道超限检测站的检测执法工作;负责对从事道路运输经营的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输等相关业务违法行为依法实施行政处罚;负责辖区内道路运输事故现场应急响应和处置,及时向上级部门报报送事故信息,参与辖区内道路运输事故的调查处理工作;负责辖区内道路运输市场、营运车辆和客货运场站的动态监管及相关行业统计工作;负责辖区内道路运输行业举报、投诉、咨询及建议的受理;负责指导监督各县(区)交通运输主管部门农村公路交通行政执法工作;负责治理辖区内国道、省道公路超限超载运输,指导监督各县(区)交通运输主管部门农村公路路政管理工作;负责保护、维护市管辖区养护的公路路产、路权,承办路政相关的行政审批;实施路政巡察;依法对公路两侧建筑控制区实施管理;维护养护作业现场秩序;参与公路工程交(竣)工验收;依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件;负责管理和保护公路、公路和用地和公路附属设施;审批并监督检查影响公路的其他设施建设事宜;依法查处各种违法利用、侵占、污染、毁坏公路的行为;审批公路的特殊利用、占用和超限运输;负责组织协调各县(区)交通运输主管部门以及相关部门开展综合执法、联合专项打击等工作;承办市交通运输局交办的其他工作。

2、机构情况

林芝市交通运输综合行政执法队,原西藏自治区交通综合执法总队林芝支队,根据西藏自治区道路运输体制改革总体要求,于2017年3月由西藏自治区交通综合执法总队移交至林芝市交通运输局,实行属地管理。2020年因交通综合执法改革，机构更名为林芝市交通运输综合行政执法队，实行局队合一，为参照公务员管理事业单位。核定事业编制45名,核定科级领导职数7名,其中正科级领导职数1名,副科级领导职数6名。现执法队在编人数37人,党员36名。执法队下设工布江达、米林、波密3个治超监控站;内设城市执法科、执法监督科、工程质量监督科。

第二部分

林芝市交通运输综合行政执法队2021年度决算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市交通运输综合行政执法队2021年度部门决算数据分析

1．收入支出与预算对比分析。

   2021年我队收入预算总额为980.61万元,决算数为1089.64万元，超年初预算109.03万元。超出部分主要为2021年执法队调入人员追加经费及愈发增资部分具体对比情况如下:

分析：收入和支出大于预算数是因为增加愈发增资及2021年结转收入入财政拨款支出数等原因。

2．收入支出结构分析。

2021年林芝市交通运输综合行政执法队共收到财政拨款10896410.64元。各项支出如下：人员经费支出9876034.82元，公用经费支出674157.57元，项目经费484877.05元 , 累计支出10896410.64元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2021年公务车辆运行费支出189288.73元，比去年减少36969.73元，减少-16.3%，主要是因为今年我局根据自治区厉行节约的要求，减少了公务车辆运行费的支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年我队共收到财政拨款10896410.64元，经费支出累计完成10896410.64元，完成预算调整数的100%。  

其中基本工资支出1,511,100.00元、津贴补贴4,766,048.20元、奖金511,538.77元、伙食补助90，409元、养老保险828,160.42元、职工医保460,900.00元，补65,700.00元、其他社保15400元、住房公积金、购房补贴1,030,880.00元、医疗费33,750.00元、其他工资福利支出517,148.43元、办公费支出49,421.30元、印刷费支出96,547.32元、水费支出19,000.00元、电费支出90,854.41元、邮电费支出118,612.04元、取暖费支出11,200.00元、差旅费支出68,328.00元、维护费35,623.00元、租赁费15600元、培训费支出13,356.00元、劳务费支出230,373.80元、工会经费支出115,820.00元、公务运行维护费支出189,288.73元、其他交通费支出11,565.00元、其他商品服务支出22，100.00元、其他对个人和家庭补助45,000.00元，项目经费支出484877.05元。

本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：

2021年财务工作中我单位严格执行财政部关于《部门决算管理制度》各项工作要求，充分认识财政决算工作是我单位一项重要基础工作，政策性强、涉及面广、技术和业务要求高，为做好2021年决算工作，组织相关人员参加培训，业务学习等，较好的完成了本年度决算编报、审核等工作。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

 为规范单位财务会计核算，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》等要求，我单位认真执行决算公开工作。同时按规定开展批复决算工作，全面促进部门决算管理。

6，2021年度政府性基金预算支出情况说明。

我局2021年度没有使用政府性基金安排的支出

7，政府采购情况说明

2021年我队预算未安排政府采购

8，国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日；我单位固定资产原值：16，508，283.22元。其中：车辆6台(均为执法执勤车辆）。

七、名称解释

1、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

2、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

八、无重点项目预决算

 2021年度执法决算公开表样