林芝市特殊教育学校
2023年度部门预算
2023 年 1月 17日
目 录
第一部分 林芝市特殊教育学校概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市特殊教育学校2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市特殊教育学校2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市特殊教育学校概况
一、部门预算单位构成
本单位共设有校长办、党办、办公室、德育处、教务处、教研室（分设语文、数学、藏文）教信办、总务处、综治办、工会、财务室等部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，推进全纳教育对视力、听力、智力适龄残疾儿童少年进行教育教学活动。
（二）部门机构设置。
本单位共设有校长办、党办、办公室、德育处、教务处、教研室（分设语文、数学、藏文）教信办、总务处、综治办、工会、财务室等部门。
第二部分
林芝市特殊教育学校
2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市特殊教育学校
2023年度部门预算数据分析
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市特殊教育学校2023年度预算总收入950.93万元，财政拨款收入950.93万元。预算总支出950.93万元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，
2023年预算收入950.93万元，其中基本支出收入占预算收入的100%；较2021年预算财政拨款增加950.93万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
2023年度财政拨款预算支出950.93万元，其中用于社会保障和就业（类）支出145.55万元，占15.33%；用于医疗卫生与计划生育（类）支出44.47万元，占4.7%.用于住房保障（类）支出23.34万元，占2.4%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）950.93万元。
2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为92.41万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出数为2.89万元，主要用于本部门人员失业保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出数为5.78万元，主要用于本部门人员工伤保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出数为0万元，主要用于本部门人员生育保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数为44.47万元，主要用于本部门事业编制人员医疗保险缴费支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴23.34万元。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
林芝市特殊教育学校2023年度一般公共预算基本支出950.93万元，主要包括：人员经费支出835.24万元（基本工资106.34万元、津贴补贴412.41万元、奖金43.23万元、其他工资福利支出62.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.41万元、职工基本医疗保险缴费44.47万元、其他社会保障缴费8.67万元、医疗费0万元、助学金19.64万元、住房公积金23.34万元、住房补贴和其他对个人和家庭的补助42万元），公用经费支出115.69万元（其中办公费30.83万元、印刷费1.00万元、水电费1.20万元、邮电费0.15万元、电费0.3万元差旅费1.00万元、维修（护）费6.00万元、劳务费2.25万元公务接待费0万元、工会经费8.55万元、公务用车运行维护费0.85万元、其他商品和服务支出63.56万元）。
四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2023年度林芝市特殊教育学校“三公”经费财政拨款预算数为0.9万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0.9万元。具体情况如下：
1、2023年度公务接待费预算安排0万元，与上年相比0%。（新建单位上年无数据无法对比）
2、2023年度公务用车购置费预算安排0.00万元，与上年相比持平。
3、2023年度公务用车运行费预算安排0.9万元，与上年相比减少0.01万元
2023年度林芝市特殊教育学校“三公”经费财政拨款预算数比上年减少0.1万元，与上年相比减少0.01万元（新建单位上年无数据无法对比）
2023年我部门无因公出国（境）费。
五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。
2023年度我部门无政府性基金安排的支出。
六、2023年度收支预算情况总体说明。
我部门2023年度预算总收入950.93万元，其中一般公共预算拨款收入950.93万元；预算总支出950.93万元，其中特殊学校教育（类）支出950.93万元，社会保障和就业（类）支出145.55万元，医疗卫生与计划生育（类）支出44.47万元，住房保障支出(类)支出23.34万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2023年度预算总收入950.93万元，全部为一般公共预算拨款收入。
八、关于部门支出总表的说明。
2023年度预算总支出950.93万元，分别用于特殊学校教育（类）支出950.93万元，社会保障和就业（类）支出145.55万元，医疗卫生与计划生育（类）支出44.47万元，住房保障支出(类)支出23.34万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年商品和服务支出为115.69万元。其中：办公费30.83万元、印刷费1万元、邮电费0.15万元、差旅费1万元、日常维修费6万元、办公用房水电费1.5万元、物业管理费0万元、公务接待费0万元，公务用车运行维护费0.85万元，租赁费0万元，劳务费2.25万元，工会费8.55万元，其他商品和服务支出63.56万元。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门政府采购学生装备支出4.2万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
资产总额3212.03万元，其中：流动资产53.47万元，固定资产3207.06万元。
（四）预算绩效情况说明。
本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。
第四部分
一、名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
林芝市特殊教育学校
2023年1月17日