林芝市藏医院2023年度部门决算
2024 年 9 月 18 日
目 录
第一部分 林芝市藏医院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市藏医院2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市藏医院2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市藏医院概况
一、部门决算单位构成
林芝市藏医院于1993年8月6日挂牌成立，现为副县级单位，隶属于林芝市卫生与计划生育委员会，是属财政全额性拨款事业单位，执行政府会计制度，财务实行独立核算。是一所集医疗、教学、科研、保健、生产、文化为一体的三级乙等藏医医院。是西藏藏医药大学非直属附属医院，西藏自治区藏医院医联体单位,广东省中医院医疗协作单位、广东省第二人民医院技术支持单位、广东省佛山中医院“中医正骨疗法传承培训基地”，西藏自治区人民政府驻成都办事处医院医联体单位。开设了广东省名中医符文彬教授名医工作室、全国名老中医（藏医）朗嘉教授名医工作室、国家非物质文化遗产项目（拉萨北派藏医水银洗炼法和藏药仁青常觉配伍技艺)代表性传承人多吉教授名医工作室，医院作为深圳大学附属华南医院、深圳市重塑未来公益基金会、林芝市残疾人联合会“重塑未来”肢体重建医疗救治公益项目的林芝站点，开设了肢体矫形与功能重建潘奇教授工作室。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
林芝市藏医院是一所非盈利性为目的的民族医院，医院以“社会效益第一；患者健康第一；服务质量第一；医院信誉第一”的服务意识，以“仁爱；传承；发扬；创新”为院训，为人民群众提供较高水平的藏医服务；承担保健、预防、康复、教学、科研、生产等藏医事业发展任务，起到区域性藏医指导中心的职能。
（二）部门机构设置。
部门预算单位构成：林芝市藏医院，机构编制床位110张，本院内设机构有10个：办公室（总务科）、财务科、医教科、护理部、门诊部、药械科（药剂设备科）、院感管理科、制剂中心、“治未病”科、藏医药研究室（天文历算研究室）。
全院实有人数151人，其中在编正式干部职工61人；公益性及临时工86人；三支一扶3人；志愿者1人。在编正式干部职工中事业管理人员六级1人，事业管理人员七级5人，事业管理人员八级2人，专技人员七级7人，专技人员十级24人，专技人员十二级21人，事业工人五级1人。
第二部分
林芝市藏医院2023年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市藏医院2023年度部门决算数据 说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年全年总收入共计5810.97万元，较上年度减少317.55万元，下幅5.2%。主要原因是财政拨款项目支出较上年度减少。全年总支出共计5852.1万元，较上年度减少398.86万元，下幅6.4%，主要原因是财政拨款项目支出较上年度减少。
二、收入决算情况说明
2023年，全院各项收入共计5810.97万元。其中财政拨款收入3445.23万元，占比59%；非财政专项收入72.06万元，占比1%；事业（医疗）收入2293.68万元，占比40%。总收入较上年度降低317.55万元，下幅5.2%，其主要原因为财政拨款收入较上年减少806.33万元（主要减少为特定项目资金），非财政专项资金较上年减少110.77万元（主要为科研经费），医疗收入较上年增加599.55万元，增幅35%，主要原因是随着近几年财政投入项目资金，医疗设备及医院环境改善，医院人才培养等举措，有效推动了医疗服务能力的提升，从而就诊量逐年增加。
三、支出决算情况说明
全年支出共计5852.1万元，比上年同期下幅6%。其中财政拨款支出3445.23万元，占比59%。较上年减少856.36万元，主要原因是财政拨款项目支出较上年度减少；非财政专项资金支出99.43万元，占比1.7%。较上年增加76.72万元，主要是科研项目支出增加；医疗支出2307.44万元，占比39.3%，较上年增加377.99万元，主要原因一是经医院党委会研究通过，自2023年1月起本院编制外人员单位社保缴费从“三险”调整为“五险”（养老、失业、工伤、医疗、生育）。二是因实际工作需要，2023年医院制剂中心维修改造原因，制剂中心无法满足临床用药（藏药）需求，因此采购藏药支出较上年增加。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入3445.23万元。其中基本支出1817.82万元，项目支出1627.4万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2023年财政拨款支出总数3445.22万元。其中基本支出1817.82万元，项目支出1627.4万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3445.22万元。主要用于以下方面（经济分类科目）：工资福利支出1837.15万元，占比53.33%；商品和服务支出385.38万元，占比11.19%；对个人和家庭补助支出12.11万元，占比0.36%。资本性支出1210.58万元，占比35.12%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出总数为3445.22万元。具体情况如下：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出决算数为财政拨款支出数2273.55万元；
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为165.54万元；
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出决算为5.17万元；
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算为1.03万元；
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出决算为79.71万元；
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业和补助支出（项）决算为21万元；
7、住房保障性支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）支出决算为123.51万元；
8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为6.87万元；
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）决算数为8.85万元；
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）决算数为115.32万元；
11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）决算数为643.68万元；
12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）决算数0.83万元；
13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）决算数为0.16万元；
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费支出总数为119125.09元，分项支出具体如下：
一是公务接待费：今年本院公务接待费支出为23940元，接待组团批次17次，累计接待人数199人，较上年公务接待费支出增加19493元，其主要原是因为根据医联体工作需要，中西医、藏医考察组莅临本院开展工作交流及免费义诊活动较上年增加；
二是公务用车运行维护费：2023年公务用车运行维护费支出为95185.09元，较上年支出减少9528.88元；
三是公务用车购置费：2022、2023年均无公务用车购置费支出；
四是因公出国（境）费用：2022、2023年均无因公出国（境）费用支出。
六、2023年度事业运行情况说明
（一）事业运行总体情况。
2023年本部门一般公共预算安排的事业经费，合计3445.22万元，与年初预算数相比增加1024.93万元 。其中，基本支出 1817.82万元，一般行政管理项目支出1627.4万元。
（二）事业运行经费预算的内容。
事业经费由基本支出和一般事业支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般事业管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般事业管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2023年无政府采购情况。
八、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，资产总计6690.6万元。其中流动资产1396.01万元，占比20.87%；固定资产5294.58万元，占比79.13万元（其中房屋2458.38万元，车辆57.89万元，设备类2778.31万元）；
本院共有车辆5辆，其中，公务用车2辆、特种专用技术用车3辆（救护车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备7台（套）;
九、预算绩效情况说明
为进一步加强财政支出预算管理，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，及时发现并解决预算支出管理中存在的问题，总结经验，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，以绩效目标为导向，完善预算管理领导小组、优化内控制度，定期对预算执行情况进行分析，定期召开开展预算执行推进会，确保按照预算绩效目标有序完成。根据林芝市财政局聘请第三方对本院2023年部门整体支出绩效评价，评分为74.86分，评价为“中”。
十、债务情况说明
林芝市藏医院无政府债券资金。
十一、重点、重大项目信息
一是投入预算资金254.7万元，建设全院消防喷淋系统、报警系统建设项目。有效确保了本院安全生产持续稳定，保障本院医疗质量和医疗安全。
一是投入预算资金265.46万元，建设制剂中心厂房及办公设备升级改造项目。改善本院制剂中心生产设施设备条件，提高制剂配制能力，优化生产流程、提升制剂质量，切实加强了本院医疗机构制剂的研发、配制水平，制剂推广和应用，在满足本院临床用药需求的同时解决市内县乡藏药制剂品种的实际需求，提供“优质价廉”的藏药制剂品种，更好地为广大人民群众服务。
十二、扶贫项目资金情况
2023年林芝市藏医院无扶贫项目资金。
十三、国有资本经营预算财政拨款支出
2023年林芝市藏医院无国有资本经营预算财政拨款支出
十四、国有资本经营预算财政拨款收入支出
2023年林芝市藏医院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十五、政府性基金预算财政拨款收入支出
2023年林芝市藏医院无政府性基金预算财政拨款收入支出。
第四部分 名词解释
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）医疗卫生与计划生育支出（中医（民族）医）：反映卫生健康部门所属中医（民族）医支出。
（十九）社会保障就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。
林芝市藏医院
2024年9月18日
