林芝市残联2023年度部门决算
目录
第一部分 林芝市残联概况
一、部门基本情况
二、部门职能和人员情况
第二部分 林芝市残联2023年部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市残联2023年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市残疾人联合会概况
林芝市残联成立于1991年4月，2002年机构改革时升格为副处级单位，2008年正式单列。在原有办公室、业务科两个科室的基础上增设残疾人康复中心和残疾人托养中心两个部门，行政编制增至7名，事业编制6名。2016年根据《关于调整部分市直单位行政编制到市委巡察机构的通知》（林机编发﹝2016﹞9号）文件精神，调出2个行政编制，我会行政编制减至5名。2019年根据《林芝市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（林委办﹝2019﹞96号）文件精神，机关行政编制5名。2021年根据《关于市残疾人联合会所属事业单位调整的批复》（林机编发﹝2021﹞16号）文件精神，撤销残疾人综合服务中心设立残疾人托养服务中心，核定事业编制3人；设立残疾人康复中心，核定事业编制3人，单位经费来源为全额拨款，收支两条线。
一、主要职责
（一）深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策，深入落实自治区党委、政府和市委、市政府关于残疾人工作的决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的方法性法规草案，协助政府研究制度、组织实施我市残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。
（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价值观，为建设富强文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
（四)沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
（七）联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人组织更加活跃。
（八）开展残疾人事业的对外交流和合作。
（九）指导各县（区）残联的业务工作。
（十）完成市委、市政府和自治区残联交办的其他任务。
二、当年取得的主要事业成效。
2023年以来，在自治区残联的有力指导下，林芝市残联深入贯彻落实市委、市政府关于残疾人事业决策部署，始终保持同残疾人的血肉联系，与残疾人想在一起、干在一起，取得了明显成效。现将2023年度工作总结暨2024年重点工作报告如下：
(一)、2023年工作开展情况
（1）惠残政策全面落实，残疾人社会保障水平不断提高。一是强化部门协调和数据信息比对，配合乡村振兴部门将符合条件的易返贫致贫残疾人及其家庭纳入各地防止返贫监测范围，2023年以来有效监测边缘易致贫残疾人家庭31户。二是积极对接昌都市贡觉县残联和各县区残联做好残疾人证迁出、迁入工作，落实相关待遇，目前155名“三岩”搬迁残疾人残疾人证已全部迁入，有力保障了搬迁残疾群众的各项权益。三是加大残疾人关怀力度，走访残疾人家庭108户，发放慰问金6.5万元，对接广东残联在林芝开展调研，慰问35户困难残疾人，发放慰问金1.75万元，并向我市捐赠16万元残疾人活动经费。四是推进残疾人基础服务设施建设，截至目前，林芝市残疾人康复中心，波密、米林、工布江达、墨脱、察隅5县（市）残疾人综合服务中心改造提升已完成，已有14名残疾儿童在工布江达县残疾人综合服务中开展康复训练，有效解决了残疾儿童家庭就近就便康复难题。五是完成4个边境县53户、3个腹心县70户重度残疾人家庭无障碍改造，争取民政资金15万元为巴宜区百巴镇嘎吉搬迁村解决了30户残疾人家庭无障碍改造。六是积极开展残疾人职业培训和使用技术培训，因地制宜，邀请专业技术专家为围绕种植、养殖等使用技术培训，巴宜区、察隅县、朗县共计培训残疾人250人，为20名残疾人开展民族手工艺培训，为30名残疾人开展网络直播培训，为40名村（社区）残疾人协会专职委员开展能力提升培训；输送3名残疾人前往自治区残疾人就业服务中心开展残疾人驾驶技能培训，其中1名残疾人已取得驾照；依托林芝市职教驾驶学校，组织开展首届林芝市驾驶技能培训，全市有20名残疾人参与，现已有3名残疾驾驶学员顺利获取驾照；为20名残疾人大学生建立“一人一档”，开展一对一就业指导工作；积极与用人单位对接，推荐15名残疾人从事保洁、门卫、仓库保管员、盲人保健按摩等岗位，其中往届大学生3人；为2023年新考入大学的7名困难残疾人大学生发放一次性入学补贴各5000元。
（2）康复救治服务提质增效，残疾人幸福指数不断提升。入户为167名残疾儿童进行了免费筛查和评估，在市残疾人康复中心免费开展31例残疾儿童抢救性康复训练，引导23名残疾儿童家庭参与自费康训；联合团市委“健康直通车”为20名听障儿童开展评估，转介6名听障儿童前往广东省第二人民医院开展免费人工耳蜗手术，兑现补贴人工耳蜗手术补贴36万元；开展“爱耳日”志愿服务，为5名听障人士免费适配助听器，为20余名市民提供政策咨询服务；联合奇正藏药开展“走进康复中心 关爱特殊儿童”活动，激励残疾儿童自尊自信自立自强。截至12月，市残联为951人次残疾人提供了基本康复服务，免费适配电动轮椅、助听器等辅具1000余台件，康复服务率和辅助器具适配率分别为96.94%、98.74%。
（3）残疾人权益得到保障，关心支持残疾人事业氛围更加浓厚。一是圆满完成市、县（区）残联换届工作，成立林芝市肢体残疾人协会及所属党支部，完善“党委领导、政府负责、社会参与、残疾人组织充分发挥作用”的新时代残疾人事业领导体制和工作机制，充实专兼职残疾人工作者队伍，为各县（区）残联争取1名西部志愿者，夯实基层残联工作力量。二是扎实做好矛盾纠纷隐患排查，制定残疾人尊法学法守法用法实施方案，积极开展残疾人法律援助，在职责范围内，协调帮助残疾人解决矛盾纠纷1起，维护残疾人权益，提升残疾人幸福感、获得感、安全感。三是扎实推进残疾人业务“一网通办”。截至目前，开展残疾人新办证、到期换证、变更、迁移933份（其中“跨省通办”36份）；审核安置残疾人用人单位268家、399人。
（4）党建引领凝聚合力，残疾人工作者彰显担当。一是深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。领导带头“导学”，营造氛围“比学”，创新方式促“讲学”，围绕“残疾人事业发展顶层设计和制度建设”、“残疾儿童康复救助存在的问题和对策”、“关于农村居家无障碍环境建设对策建议”开展专题调研，注重发挥党员先锋模范作用，聚焦残疾人求职创业、技能培训、残疾儿童康复、教育等民生问题，倡导“办就办、马上办、办就办成”工作理念。在市残疾人康复中心完成3期31例残疾儿童康复训练，完善波密、巴宜区84个村社区残协规范化建设；建立了广东各级残联帮扶林芝市各级残联工作机制，解决辅助器具35台（件、套）、康复专业书籍180册，为林芝县（区）残联捐助49.8万元；通过广东省残联援藏途径，与深圳市雨燕残疾人关爱事业发展中心（深圳市重塑未来公益基金会）签订“七位一体”合作协议，在各县筛查肢体障碍患者300余人，在市藏医院开展二批6名残疾儿童救治手术，转介8名残疾儿童到深圳大学附属华南医院进行免费手术救治，我市残疾人创业者农副产品正在与雨燕发展中心对接销售中。二是深入学习自治区残联、中国残联第八次代表大会精神，深刻感悟以习近平同志为核心的党中央和以王君正书记为班长的自治区党委对残疾人的“格外关心、格外关注”，扎实开展在职党员进社区“双报到”工作，实现从“人找政策”向“政策找人”的转变，打通服务残疾群众“最后一公里”。截至目前，市残联机关党支部已向尼池社区报到，10名党员分别向居住地社区党支部报到，认领任务清单2项。为辖区外地户籍盲人适配盲人手机、智能语音水壶、盲杖等价值1700元的辅具，电话为生活在区外的残疾人家庭解答政策，为林升小区2户残疾人解决无障碍改造。
根据上述主要职责，市残联内设2个科室,主要职责为：
（一）办公室
负责机关文秘、会务、机要、档案、信息、统计、安全、保密、督查督办、后勤保障、综合协调等工作；负责机关党群、干部人事、机构编制及纪检工作；负责机关老干部服务管理、工资福利等工作职责；负责机关财务管理、国有资产管理和内部审计工作。
（二）业务科
负责研究拟订残疾人康复工作规划、计划并组织实施；承担残疾人康复工作的组织管理、技能指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及等工作；协调有关部门，开展残疾人康复工作；开展残疾预防工作及宣传；开展残疾人康复专项统计。协助有关部门制定和实施残疾人劳动就业、教育、社会保障和救助等政策及计划；分析残疾人劳动就业、教育、社会保障的状况和发展态势，协助有关部门开展残疾人社会保障、教育、就业工作；指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作；组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶贫解困工作。发展培训残疾人工作者，组织志愿者开展助残活动；负责残残疾人联络、表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的地方性法规草案和政策；指导县（区残联开展残疾人维权工作，做好普法宣传和服务协调工作；协助有关部门承担无障碍设施建设的推进工作；承办残疾人来信来访工作；研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施；组织开展全市残疾人各类文化活动；选拔、培育文体人才，组团参加各类残疾人文体活动；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
（三）残疾人托养服务中心
采取全日制寄宿制方式为精神、智力和其他各类重度残疾人提供集中供养服务；为托养服务对象提供生活照料、日常护理、医疗康复训练、生活技能训练、职业技能培训、就业指导、职业指导、辅助性就业和工疗、农疗、文化体育娱乐、心里疏导等服务，满足残疾人基本托养工作计划；承担上级交办的其他工作任务。
（四）残疾人康复中心
负责开展残疾人听力言语康复、肢体（脑瘫）康复、视力康复、智力康复、孤独症康复；为残疾人提供辅助器具研发、适配、管理；开展残疾人社区指导服务，普及和推动健康科学的康复知识；负责残疾人就业登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；负责残疾人职业技能开发，职业资格培训等；承担上级交办的其他工资任务。
二.人员情况
2023年实有人数行政7人；事业人数5人；临聘人员1人；西部志愿者1人；公益性岗位5人（工资因由市社保局核拨，不在本决算报表核算）。
第二部分
林芝市残联2023年度决算明细表
（见附表）
第三部分
林芝市残联2023年部门决算情况说明
一、收入支出决算执行情况分析
（一）预算收入情况。2023年预算收入1485.1万元， 同比上年增加818.1元，增幅122.73%，增幅的主要原因是残疾人康复中心和残疾人托养中心提升改造项目增加，其中一般公共预算当年财政拨款563.65万元，比2022年减少31.24万元，同比减少5.25%，存量资金42.57万元，政府基金预算当年财政拨款878.88万元。
年初结转和结余政府性基金438.08万元，比上年增加434.38万元。政府性基金支出增加的主要原因残疾人康复、托养中心提升改造预算支出增加。
预算收入情况
单位：万元
（二）预算支出情况。2023年支出1024.19万元，比上年增加364.62万元，增幅55.28%，其中：基本支出371.1万元，比上年支出减少0.63万元，降幅0.17%；项目支出653.1万元，比上年增加365.26万元，增幅126.9%，其中：一般公共预算财政拨款547.74万元，比上年减少47.15万元增幅,7.93%，；存量资金38.37万元；政府性基金预算财政拨款438.08万元，比上年增加434.38万元。政府性基金支出增加的主要原因残疾人康复、托养中心提升改造预算支出增加。
预算支出情况
单位：万元
（三）“三公”经费支出。2023年“三公”经费支出合计2.29万元，比上年减少0.77万元，降幅25.16％。具体情况是：
1、因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%。
2、公务用车购置，公务用车购置费0.00万元，占0.00%；；年末公务用车保有量3辆。与上年相比，公务用车购置费增减为0万元，降幅0％，
3、运行维护费支出2.04万元，公务用车运行维护费支出2.04万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年相比，公务用车购置费和运行费减少为0.88万元，降幅6.96％，主要原因是车辆没有大的维修。
4、公务接待费支出0.25万元，比上年增加0.11万元，增幅78.75%，累计接待批次2次，接待总人数20人次，增幅的主要原因是为中残联调研组。
市残联2023年“三公”经费情况表
单位：万元
|
年 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车运行维护 |
公务用车购置 |
公务接待费 |
|
2022 |
3.06 |
0 |
2.92 |
0 |
0.14 |
|
2023 |
2.29 |
0 |
2.04 |
0 |
0.25 |
|
|
25.16% |
0% |
6.96% |
0% |
78.75% |
（四）培训费支出情况：
本年项目经费培训费支出0.29万元，比上年减少22.89万元,降幅98.75％。减少的原因是今年残疾人就业保障金中提高残疾人技能培训以生活补助支出。
（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
（五）财政拨款支出决算具体情况
1.基本支出
(1)、基本支出
2081101行政运行基本支出371.09万元，占总支出的56.36%。
1、工资福利支出346.31万元，占总支出的52.11％。
30101工资220.95万元，占支出的31.88%；
30103奖金18.22万元，占支出的2.85%；
30106伙食补助费8.64万元，占支出的1.2%；
30108机关事业单位基本养老保险缴费36.84万元，占支出4.97%；
30110职工基本医疗保险缴费17.73万元，占支出的2.65%；
30111公务员医疗补助缴费3.1万元，占支出的0.4%；
30112其他社会保障缴费0.61万元，占支出的0.08%；
2210201住房公积金28.27万元，占支出的4.63%；
2210203购房补贴14.17万元，占支出的2.15%；
30199医疗费2.53万元，占支出的0.38%；
30199其他工资福利支出5.78万元，占支出的0.88%；
(2)、商品和服务支出23.33万元，占总支出的4.25％；
办公费2.21万元，印刷费0.35万元，邮电费0.21万元，水费0.15万元，电费3.68万元，公务接待费0.25万元，工会费5.05万元，公务车辆运行维护费2.22万元，差旅费1.79万元，维修（护）费0.76万元， 专用材料购置费0.31万元，劳务费1.71万元，委托业务费0.12万元，其他交通费0.18万元，其他商品和服务支出4.33万元。
2.项目支出
（1）.20801101行政运行项目支出31.24万元
残疾人事业费8.64万元，
党建经费3.4万元，
残疾人数据动态更新工作经费2.34万元
第二次残疾人代表大会会议费6.45万元
贫困残疾人慰问经费4万元
市直各单位人员未休假补助5.87
子女探亲费0.44
三大节日退休干部慰问金0.1
（2）2081104残疾人康复67.6万元；
残疾儿童康复救助金（存量资金）)37.2万元
残疾人事业发展补助资金30.4万元
（3）2081105残疾就业和扶贫108.09万元；
残疾人就业保障金108.09万元
（4）2296006用于其他残疾人事业的彩票公益金438.08万元
残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾人康复中心提升改造项目313.44万元，
残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾人托养中心提升改造项目47.56万元，
残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾儿童被康复救助21.3万元，
残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾儿童人工耳蜗21.6万元，
残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）听力残疾儿童助听器34.18万元
（5）220199出4.43万元；
多雄拉隧道雪崩灾害善后处理组工作经费（存量资金）1.73万元
抗议工作人员临时工作补助3.26万元
（6）229999其他支出1.5万元
民族团结进步模范单位奖1.5万元
（7）210119行政事业单位医疗2.16万元
干部职工体检经费2.16万元。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费使用情况说明
2023年我单位机关运行经费为23.33万元：办公费2.21万元，印刷费0.35万元，邮电费0.21万元，水费0.15万元，电费3.68万元，公务接待费0.25万元，工会费5.05万元，公务车辆运行维护费2.22万元，差旅费1.79万元，维修（护）费0.76万元， 专用材料购置费0.31万元，劳务费1.71万元，委托业务费0.12万元，其他交通费0.18万元，其他商品和服务支出4.33万元。
（二）政府采购情况说明
本年度我单位政府采购支出，残疾儿童康复训练服务费58.29万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
已制定本单位国有资产管理办法，办公室负责国有资产管理，具体到人，责任到人。截至2023年12月31日，资产合计318.62万元。固定资产318.62万元，占资产总额的100%无形资产0万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。流动资产16.94万元；我单位现有车辆4台，车辆编制数1台，机要通行车1辆，特种专用技术用车2辆，其他车辆1辆。
资产负债对比分析
单位:万元
|
年份 |
流动资产 |
固定资产 |
负债 |
资产负债率 |
|
2022 |
608.29 |
3518.94 |
102.25 |
1.3% |
|
2023 |
608.29 |
3816.23 |
16.94 |
2.48% |
（四）预算绩效情况说明
我单位完成了日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表，已建立内部控制、“三重一大”及“三公”经费管理等制度，部门预算绩效管理牢固，管理制度完善，资金使用较为合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的，完成预算执行。
（五）2023年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年政府基金预算支出为438.08万元
残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾人康复中心提升改造项目313.44万元，
残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾人托养中心提升改造项目47.56万元，
残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾儿童被康复救助21.3万元，
残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾儿童人工耳蜗21.6万元，
残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）听力残疾儿童助听器34.18万元
（六）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
无
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
1、认真贯彻执行“勤俭节约、反对浪费”的方针，加强对资产、资金、费用开支的管理。严格执行财务预算，按照会计制度规定进行账务处理，防止损失，杜绝浪费。决算数据和财政核对一致后，严格按照财务实际收支编报决算。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
我单位2023年部门预算在林芝政府网站已公开，财政局对我单位决算意见批复。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是存款利息收入。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、行政运行，指当年残疾人事业支出。
五、其他支出：指用于其他支出经费。
2023年，我单位各项工作圆满完成，年末（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
