中共林芝市委员会政法委员会2023年度部门决算公开报告
2024 年 9月 27 日
目 录
第一部分 中共林芝市委政法委基本情况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 中共林芝市委政法委员会2023年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 中共林芝市委政法委员会2023年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共林芝市委政法委基本情况
一、主要职能
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻党中央决定和自治区党委及市委部署，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安林芝、法治林芝建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保林芝社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）加强对全市各级政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理等工作。
（四）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调市直政法各部门媒体网络宣传工作，指导全市各级政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（五）统筹协调推进全市政法信息化建设工作，研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见，指导政法各部门信息化平台建设工作。
二、机构设置
根据上述职责，中共林芝市委政法委员会设8个行政科室，分别为办公室（政策研究室）、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科、维稳指导科（政治安全科、反邪教协调科）、政治处、执法监督科（市司改办、市法学会秘书科）、政法信息化建设指导科（宣传教育科）、铁路护路联防办公室；1个事业单位，社会管理信息中心。
第二部分
中共林芝市委政法委员会2023年度决算公开表
（见附表1－9）
第三部分
中共林芝市委政法委员会2023年度
决算情况说明
一、2023年度收入支出总体情况说明
2023年度收入总计6152.12万元，支出总计6152.12万元，与2022年度相比，收入增加1760.72万元，增长40.09%，支出增加1760.72万元，增长40.09%。主要原因是本年度增加“雪亮工程”、会商系统、护路服装经费等项目经费，致使本年度较上年度有大幅度增长。
2023年本年收入5964.14万元（为一般公共预算财政拨款收入），年初结转结余187.98万元，（按财政决算填报统一口径，将本年度安排的存量资金187.98万元调整到归集调入科目，不计本年财政拨款收入，调整年初结转结余），共计6152.12万元，本年支出6152.12万元，均为一般公共预算财政拨款支出（其中：基本支出865.66万元，项目支出5286.46万元），无年末结转和结余资金。与2022年度相比，本年收入增加1572.74万元（未含年初结转结余187.98万元），增长35.81%，支出增加1760.72万元，增长40.09%。主要原因是本年度增加“雪亮工程”、会商系统、护路服装经费等项目经费，致使本年度较上年度有大幅度增长。
（一）收入总计主要构成。
本年收入5964.14万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
年初结转结余187.98万元，主要是支付“雪亮工程”一期及会商系统项目经费，2023年度按财政决算填报统一口径，将本年度安排的存量资金187.98万元调整到归集调入科目，不计本年财政拨款收入，调整年初结转结余。较2022年度决算数增加187.98万元，增长100%，主要原因是2022年度无年初结转结余资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出6152.12万元，均为一般公共预算财政拨款支出，其中基本支出865.66万元，项目支出5286.46万元。
二、2023年度收入决算情况说明
2023年度收入5964.14万元，均为一般公共预算财政拨款收入。较2022年度决算数增加1572.74万元，增长35.81%，主要原因是本年度增加“雪亮工程”二期、护路服装经费等项目经费，致使本年度较上年度有大幅度增长。
三、2023年度支出决算情况说明
2023年度支出6152.12万元，均为一般公共预算财政拨款支出，其中基本支出865.66万元，占本年支出的14.07%，与上年相比增加91.79万元，增长11.86%，主要是本年度有新增人员，致使本年度基本支出有所增长；项目支出5286.46万元，占本年支出的85.93%，与上年相比增加1668.93万元，增长46.13%，主要是支付“雪亮工程”（二期）、会商系统项目款等，致使本年度项目支出较上年度有大幅度增长。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入5964.14万元，支出6152.12万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1572.74万元，增长35.81%，主要原因主要原因是本年度增加“雪亮工程”、会商系统、护路服装经费等项目经费，致使本年度较上年度有大幅度增长。支出增加1760.72万元，增长40.09%，主要原因本年度支付“雪亮工程”一期、二期和会商系统、护路服装经费等项目经费，致使本年度支出较上年度有大幅度增长。
财政拨款年初结转结余187.98万元，主要是支付“雪亮工程”一期及会商系统项目经费。较2022年度决算数增加187.98万元，增长100%，主要原因是2023年度按财政决算填报统一口径，将本年度安排的存量资金187.98万元调整到归集调入科目，不计本年财政拨款收入，调整年初结转结余，且2022年度无年初结转结余资金。
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6152.12万元（其中基本支出865.66万元，项目支出5286.46万元），占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1760.72万元，增长40.09%，主要原因是本年度支付“雪亮工程”一期、二期和会商系统、护路服装经费等项目经费，致使本年度支出较上年度有大幅度增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算支出6152.12万元，其中：一般公共服务支出5952.1万元，占96.74%，社会保障和就业支出80.91万元，占1.32%，卫生健康支出57.74万元，占0.94%，住房保障支出61.37万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1075.61万元，支出决算为6152.12万元，完成年初预算的571.97%。其中：
1.一般公共服务支出201类20131党委办公厅（室）及相关机构事务2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5952.1万元；年初预算为897.44万元，支出决算为5952.1万元，完成年初预算的663.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加新增人员经费、“雪亮工程”经费、“雪亮工程”线路租赁费等，致使决算数大于年初预算数。
2.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.4万元，20827财政对其他社会保险基金的补助2082702财政对工伤保险基金的补助0.5万元；年初预算为73.39万元，支出决算为80.9万元，完成年初预算的110.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加新增人员，致使决算数大于年初预算数。
3.卫生健康支出210类21004公共卫生2100409重大公共卫生服务6.06万元，21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗38.7万元，2101103公务员医疗补助8.67万元，2101199其他行政事业单位医疗支出4.32万元；年初预算为42.71万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的135.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加新增人员，致使决算数大于年初预算数。
4.住房保障支出221类22101保障性安居工程支出2210106公共租赁住房0.74万元，22102住房改革支出2210201住房公积金60.63万元。年初预算为62.07万元，支出决算为61.37万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，致使决算数小于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出865.66万元，其中：人员经费798.66万元，主要包括：基本工资115.8万元，津贴补贴390.97万元，奖金43.47万元，伙食补助费17.28万元，机关事业单位基本养老保险费80.41万元，职工基本医疗保险缴费37.29万元，公务员医疗补助缴费8.67万元，其他社会保障缴费9.4万元，住房公积金60.63万元，其他工资福利支出34.74万元。商品和服务支出66.82元，其中：办公费12.86万元，水费0.37万元，电费13.35万元，邮电费1.14万元，差旅费9.24万元，维修费3.65万元，公务接待费0.1万元，工会经费10.7万元，公务用车运行维护费8.37万元，其他商品和服务支出7.04万元。资本性支出0.18万元，均为办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度我委无政府性基金预算财政拨款，故无相关收入支出。与2022年度相比，无变化。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度我委无国有资本经营预算财政拨款，故无相关收入支出。与2022年度相比，无变化。
九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.12万元，支出决算为14.39万元，完成预算的84.05%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.24万元，增长1.7%，主要原因是本年度接待费较上年度有增加。
中共林芝市委政法委2023年“三公”经费情况表
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公务接待 |
公务用车运行维护 |
公务用车购置 |
因公出国（出境） |
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2022年 |
2023年 |
增幅 |
2022年 |
2023年 |
增幅 |
2022年 |
2023年 |
增幅 |
2022年 |
2023年 |
增幅 |
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0.09 |
0.1 |
11.11% |
14.06 |
14.29 |
1.64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算14.29万元，占99.31%；公务接待费支出决算0.10万元，占0.69%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用
2023年度我委无因公出国（境）事项发生，因此未发生此项费用；年初无因公出国（境）预算，与上年度一致。
2.公务接待费用
2023年度公务接待费0.1万元（共接待2批次8人），均为国内接待费支出，与去年同期比较增加0.01万元，增长11.11%，主要是本年度接待人数比上年多2人，致使本年度接待费较上年度有增长；年初预算0.4万元，与年初预算比较减少0.3万元，下降75%，主要是本年度接待任务少，致使本年度公务接待费实际支出与年初预算比较有所下降。我委无国（境）外接待费支出，与上年度一致。
3.公务用车运行维护经费
2023年公务用车保有量5辆，与去年同期比较无变化。2023年公务用车运行维护费14.29万元，比去年同期增加0.23万元，增长1.64%，主要是本年度护路工作任务重，致使本年度公务用车运行维护费较上年度有所增长；年初预算16.72万元，与年初预算比较减少2.43万元，下降14.53%，主要是本年度年初预算含项目经费中的公务用车运行维护费，致使本年度公务用车运行维护费实际支出与年初预算数比较有所下降。
4.公务用车购置
本年度无公务用车购置；年初无公务用车购置预算，与上年度一致。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
1.2023年我委项目支出为5286.46万元，主要用于支付“雪亮工程”项目、护路办服装经费、综合治理、平安建设、扫黑等专项工作。2023年，我委以加强风险防控，提高预测预警预防各类风险能力为着力点，以市域社会治理现代化作为社会治理现代化和政法工作现代化的切入点、突破口，以提升群众安全感为目标，打造网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理体系，健全共建共治共享的社会治理制度，全面提升平安林芝建设科学化、社会化、法治化、智能化水平。
2.根据2023年委机关工作计划，2023年底开展本年度项目支出绩效自评工作，从项目绩效管理、制度建设、资金使用合规性、政府采购程序规范性、预决算信息公开性、部门履职、预算执行等方面开展自评。经自评，我委部分项目执行率过低，未达到序时进度。例如：重点人员排查工作经费本年度无支出，扫黑除恶斗争工作经费支出低（2023年度无扫黑线索奖励支出）等，导致项目整体执行进度较低。
（二）财政评价结果
林芝市财政局聘请第三方对我委2023年度部门整体支出绩效和重点项目支出进行绩效评价，部门整体支出绩效评价为良好，项目支出绩效评价为优秀。
十一、其他重要事项情况说明
（一）2023年度机关运行经费支出情况说明
1.2023年履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，2023年共支出6152.12万元，其中，基本支出865.66万元，项目支出5286.46万元。
2.机关运行经费决算的内容
2023年度机关运行经费67万元，比年初预算增加3.79万元，增长（降低）6%。主要原因是本年度新增人员，致使决算数大于预算数。其中：办公费12.86万元，水费0.37万元，电费13.35万元，邮电费1.14万元，差旅费9.24万元，维修费3.65万元，公务接待费0.1万元，工会经费10.7万元，公务用车运行维护费8.37万元，其他商品和服务支出7.04万元。资本性支出0.18万元，均为办公设备购置。
3.政府采购情况说明
2023年度，我委政府采购支出总额575.23万元，其中：采购护路队员服装139.87万元，“雪亮工程”2023年度综治分平台网络租赁服务117.8万元、林芝市公共安全视频监控联网应用项目（二期）二三类社会资源网络租赁服务317.56万元，与上年度同期比较增长100%。
4.国有资产占有使用情况
截止2023年12月31日，资产合计8372.05万元：流动资
产57.93万元，占总资产的0.69%，固定资产净值931.18万元，占总资产的11.12%。固定资产原值1636.19万元，其中：房屋305.39万元（其中办公用房1625.09平方米，289.89万元；其他128平方米，15.5万元），占固定资产原值的18.66%；我委共有车辆5辆（均为其他用车）169.76万元，占固定资产原值的10.38%，其他1161.04万元，占固定资产原值的70.96%。在建工程6854.78万元，占总资产的81.88%，无形资产528.16万元，占资产总额6.31%。本年度资产与上年度同期比较减少984.56万元，下降10.52%，主要是因为本年度将“雪亮工程”（一期）资产按程序划转给各使用单位，致使本年度资产较上年度有减少。
十二、扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况
2023年度我委没有扶贫项目资金，与上年度一致。
十三、举借债务公开情况
2023年度我委没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工资物资款项等。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
（二）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2023-304-中共林芝市委员会政法委员会机关决算公开报表
中共林芝市委政法委员会
2024年9月27日