朗县人民检察院2023年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
朗县人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，保证国家法律的统一和正确实施，主要履行下列职责：
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和西藏工作的一系列重要指示批示精神，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.依法向朗县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.贯彻执行上级人民检察院工作部署，接受上级人民检察院相关业务指导。
4.负责应由本院承办的刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
7.负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作，负责应由本院承办的司法工作人员相关职务犯罪案件的立案侦查工作。
8.受理向本院的控告、申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。
9.负责本院的队伍建设、思想政治、检务督察、财务装备和检察技术信息工作。
10.负责其他应当由本院承办的事项。
二、机构设置
纳入朗县人民检察院2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括3个内设机构：检察业务部、综合业务部、检察综合部（政工科、司法警察大队）。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计805.13万元，支出总计805.13万元，与2022年度相比，收入总计增加了118.62万元，增长17.28%，主要原因一是新增援藏资金用于技侦业务用房维修改造项目；二是人员工资正常晋升增涨。支出总计增加了103.08万元，增长14.68%，主要原因是2023年新增技侦业务用房维修改造项目。
（一）收入总计主要构成。
本年收入805.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少15.54万元，下降100%，主要原因是为有效利用资金，无特定用途的结转结余资金财政全部收回。
（二）支出总计主要构成。
本年支出805.13万元，无结余分配和年末结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入805.13万元，其中：财政拨款收入699.10万元，占86.83%；其他收入106.02万元，占13.17%。
三、支出决算情况说明
本年支出805.13万元，其中：基本支出528.83万元，占65.68%，比2022年下降10.07%，原因一是2023年下半年1人调出，人员经费支出减少；二是2022年底发放当年绩效奖金的60%部分，2023年绩效奖金60%部分调整至2024年初发放。项目支出276.30万元，占34.32%，比2022年增长142.37%，原因是2023年增加技侦业务用房维修改造项目支出（援藏经费）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入699.10万元，支出699.10万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加12.59万元，增长1.83%，主要原因：一是检察业务资金投入增加；二是2023年下半年1人调出，人员经费支出减少。支出减少2.95万元，下降0.42%，主要原因：2023年下半年1人调出，人员经费支出减少。
我院无财政拨款年初结转结余和年末结转结余资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出699.10万元，占本年支出合计的86.83%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.59万元，增长1.83%，主要原因是检察业务资金投入增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出699.10万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出574.3万元，占82.15%；社会保障和就业（类）支出45.14万元，占6.46%；卫生健康（类）支出29.72万元，占4.25%；住房保障（类）支出49.94万元，占7.14%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为570.19万元，支出决算为699.10万元，完成年初预算的123%。其中：
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。
年初预算为450.71万元，支出决算为406.55万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是2023年年初已预算绩效奖金60%部分，但因考评时间原因，实际发放时间调整至2024年。二是2023年下半年1人调出，人员经费支出减少。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为5.9万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于预算数的主要原因：节约使用党建经费，坚持“勤俭节约”的优良传统，本着“能省则省”的支出原则。
3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为162.76万元，决算数大于预算数的主要原因：该资金为上级下拨的检察业务及装备经费，属年中调整追加资金。
4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.27万元，支出决算为44.86万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员每年正常晋升引发平均工资递增，最终引发养老保险基数增长；二是2023年下半年1人调出，对保险支出影响较小。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平主要原因：人员工资递增引发的保险基数增长对工伤保险变动影响较小。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为21.3万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员每年正常晋升引发平均工资递增，最终引发保险基数增涨；二是2023年下半年1人调出，对保险支出影响较小。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为5.53万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员每年正常晋升引发平均工资递增，最终引发保险基数增涨；二是2023年下半年1人调出，对保险支出影响较小。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于预算数的主要原因：该资金为干警体检经费，属上级下拨经费，属年中追加资金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为42.2万元，支出决算为34.04万元，完成年初预算的80.66%。决算数大于预算数的主要原因：2023年下半年1人调出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为0万元，支出决算为15.9万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时未区分购房补贴，统一放入工资总额中，支出时进行区分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出528.83万元，其中：人员经费515.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的其他对个人和家庭的补助。公用经费12.99万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度未使用政府性基金预算安排支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度未使用国有资本经营预算安排支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为39.40万元，支出决算为35.11万元，完成预算的89.11%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加26.84万元，增长324.55%，主要原因是2023年我院采购执法执勤车辆一辆。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算35.11万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出35.11万元。其中：
公务用车购置支出24.88万元，全年购置公务用车1辆，主要用于执法执勤，年末公务用车保有量3辆。另外，采购但尚未办理入库车辆1辆。
公务用车运行维护费支出10.23万元，主要用于执法执勤车辆的维修费、保养费、检测费、保险费、清洗费及油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比全年预算数减少1.17万元，下降10.26%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加26.84万元，增长324.55%，主要原因是2023年我院采购执法执勤车辆一辆；二是2023年自行查找线索案件增多，车辆油料费、维修费、保险费等支出增多。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，组织对2023年度部门整体支出和项目支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出805.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预期履职效益和效果总体上符合正常的业绩水平，项目投资额与资金量匹配具备可实施条件，干部职工体检费、党建经费等项目预算执行完成情况较好，年初设定绩效目标均已完成，整体支出绩效评价得分为83.5分，综合评价等级为良好。根据绩效自评结果，在下一年度预算编制时，优先安排上一年度绩效评价结果较好项目。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度朗县人民检察院部门（单位）机关运行经费12.99万元，比年初预算减少2.67万元降低17.05%。主要原因是：落实过紧日子要求压减2.67万元支出。
2023年度我部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积3812.74平方米，其中：办公用房346平方米，业务用房1656平方米，其他（不含构筑物）1810.74平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。另外，2023年采购车辆1辆，截至2023年12月31日尚未接收车辆，未登录固定资产台账。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程186.63万元。
（四）扶贫资金情况说明
2023年度本部门未安排扶贫资金。
（五）债务情况说明。
截止目前2023年12月31日，本部门没有待偿还的债务、待回购的股权投资及应付工程物资款项等。
（六）重点、重大项目信息。
2023年度本部门无重点、重大项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
