2023年部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

林芝市第一小学初创于1962年，原名林芝县八一小学，建校初期是中国人民解放军西藏军区9811部队子弟学校。70年代初，学校移交给林芝县文教局管辖，1986年林芝市地区恢复成立。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

学校设有36个教学班，在校生有1407人，在编教职工115人，设有党总支、校长办、校工会、党政办公室、德育处、教务处、教研室、教信办、总务处、稳安办、财务室、膳食中心、各教研组内设机构。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年我校有1407人学生，增加26人

在编教职工115人比去年增加2人

（二）当年取得的主要事业成效。

1.狠抓教师队伍建设，树立良好形象

2.不断完善制度，努力推进学校民主管理

3.2023博明楼窗户改造及学生运动场改部分维修已完成，

4.5000册图书采购及10个书架采购及安装已完成

5.学生食堂洗碗机采购及安装完成

    二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023收入4813.67万元，支出4813.67万元。

（三）收入支出预算执行情况。

2023年支出98.98%

1．收入支出与预算对比分析。

本年预算数5213.01万元，收入支出4813.67万元。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

2023年工资性支出2546.21万元，其他工资福利支出196.2万元，其他社会保障费14.4万元，机关事业单位养老保险384.77万元，机关医疗保险费195.79万元，住房公积金277.56万元，其他对个人家庭补助404.4万元，商品和服务支出202.83万元，项目支出588.94万元。

比上年增加340.05万元

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：我校本年公务用车支出0.25万元比去年减少0.14万元，主要减少保险

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：本年度教师培训经费4.9万元，比去年增加2.45万元，主要因为去年疫情。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。：无4.财政拨款收入、支出分析。

2023年收入4813.29万元，支出4813.67万元（其中2023年工资性支出2546.21万元，其他工资福利支出196.2万元，其他社会保障费14.4万元，机关事业单位养老保险384.77万元，机关医疗保险费195.79万元，住房公积金277.56万元，其他对个人家庭补助404.4万元，商品和服务支出202.83万元，项目支出588.94万元）

5.非财政拨款收入分析。

无

（三）年末结转和结余情况。

2023年末无结余

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（四）绩效目标完成情况。

1.2023博明楼窗户改造及学生运动场改部分维修已完成，

2.5000册图书采购及10个书架采购及安装已完成

3.学生食堂洗碗机采购及安装完成

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

在预算执行环节，我们始终坚持“收支平衡”“量入为出”的原则，各部门根据预算安排进行经费使用，我们定期对预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保预算的严肃性和约束力。同时，我们还建立了预算执行情况与部门绩效挂钩，进一步强化预算执行的刚性。

6. 国有资产占用情况

2023年我单位固定资产42,855,390.32元，房屋 33,700,453.87元，其中办公用房33700453.87元，业务用房8,690,000.00元，其他21,535,761.87元，车辆292,971.00元

7. 无债务情况说明

林芝市第一小学2023年无债务。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度，我们依照学校的同意部署，科学、合理地编报部门决算。在决算编制过程中，我们严格按照相关财务制度，各项收支进行详细的账务处理，确保决算数据的真实性、准确和完整性。通过决算编制，我们不仅总结了上一年的收支情况，也未下一年的预算编制提供了有力依据。