西藏林芝市巴宜区人民法院2023年
部门决算
2024 年 9 月 26 日
目 录
第一部分 西藏林芝市巴宜区人民法院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
西藏林芝市巴宜区人民法院概况
一、部门职责
纳入巴宜区人民法院2023年度部门决算编制范围的部门包括8个内设机构、3个派出法庭，分别是综合办公室、审判管理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局(司法警察大队)、政治部(机关党总支)和八一、鲁朗、百巴三个人民法庭。
二、机构设置及职责
1.综合办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理司法政务,组织协调院重要工作部署的贯彻实施。负责人大代表、政协委员日常联络和建议、提案的督办工作。负责院党组会议、院长办公会议决事项和领导同志批办事项的督查工作。负责财物装备管理和后勤保障等工作。
2.审判管理办公室(研究室)。负责全院审判流程节点控制、审判执行质效评估、案件质效管理、司法数据统计工作。负责案件质量、法律文书、案件信息录入评查工作,承担审判工作研究和法院信息化建设。负责本院审判委员会日常工作,督办其决定事项和领导批办案件等。
3.立案庭(诉讼服务中心)。负责登记立案、涉诉信访、导诉接待、材料转接、法律咨询、诉前保全、诉前引调。办理司法确认、司法救助、司法技术鉴定。办理适用特别程序、督促程序、公示催告程序的案件。
4.刑事审判庭。负责审理本院管辖的第一审刑事案件。
5.民事审判庭。负责审理本院管辖的第一审民商事案件。
6.行政审判庭(综合审判庭)。负责审理本院管辖的第一审行政案件,审查行政机关申请执行其行政行为的案件及适用审判监 督程序的案件。
7.执行局(司法警察大队)。
执行局：负责本院受理、受托和上级法院交办执行案件的实施工作。负责办理其他有关执行工作事项和综合性管理工作。
法警队：负责本院司法警察警务工作,承担院机关安保和涉诉信访应急处置。
8.政治部(机关党总支)。负责本院党的建设、队伍建设、思想政治和意识形态工作。承担本院党群纪检、组织人事、法官管理、工资福利和离退休干部等工作。负责本院法官遴选、法官助理和 聘用制书记员统一招录等工作。负责新闻宣传、文化建设、典型选树、表彰奖励等工作。
第二部分
巴宜区人民法院2023年度决算明细表
（见附表1－9）
第三部分
巴宜区人民法院2023年度
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入合计2704.72万元，与 2022年度收入合计2422.34万元相比，增加282.38万元，增加了11.66%；主要原因是增加人员经费及项目经费。支出总计2704.72万元，与 2022年度支出2422.34万元相比，增加了282.38万元，增加了11.66%。主要原因是增加人员经费及项目经费。
二、收入决算情况说明
2023年年度收入合计2704.72万元，其中：财政拨款收入2704.42万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023 年度支出合计2704.72万元，其中：基本支出2031.80万元，占75.12%；项目支出 672.92万元，占24.88%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出 2704.72万元，占本年支出合计2704.72万元的 100%。与 2022年度一般公共预算财政拨款支出2422.34万元相比，财政拨款支出增加282.38万元，上涨11.66%，主要是主要原因人员经费及项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2031.80万元，其中：
人员经费1978.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费53.15万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、 文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2704.72万元，主要用于以下方面：
1. 一般公共服务支出（类）24.46，占0.90%；
2. 公共安全支出（类）2180.23万元, 占80.61%;
3.社会保障和就业支出（类）182.32万元,占6.74%;
4.住房保障支出（类）199.82万元,占7.39%;
5.卫生健康支出（类）117.88万元, 占4.36%;
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为24.46万元，预算为24.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。
2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出决算为2122.87万元，预算为1680.35万元，完成预算126.33%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。
3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为57.36万元，预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付年初未下达。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为180.62万元，预算为157.90万元，完成预算114.39%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助：支出决算为1.69万元，预算为0.99万元，完成预算170.71%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助：支出决算为0.01万元，预算数0.16万元，完成预算6.25%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为86.61万元，预算为75.99万元完成预算113.98%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：支出决算为21.89万元，预算为19.11万元，完成预算114.55%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：支出决算为9.18万元，预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是年初体检经费未下达。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为137.53万元，预算为146.78万元，完成预算93.70%。决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为62.30万元，预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况随工资据实支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.5万元，支出决算为16.41万元，完成预算的468.86%，决算数大于预算数的主要原因一是部分主要原因：中央转移支付中增加预算14.16万元用于公车运行费，该资金尚年初未下达；二是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。三是单位产生的油料费都是由干警垫付未能及时报销。
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元
与2022年一样均未发生因公出国（境）费.
2. 公务用车购置及运行费预算为14.66万元，支出决算为14.66万元，完成预算的100%，同比2022年支出决算数14.66万元持平，主要是案件量增加，外出办案出差增多。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行支出14.66万元。同比2022年14.66万元持平，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3. 公务接待费预算为3万元，2023年度支出决算为1.75万元，完成预算为6.2%，同比2022年支出决算为0.31万元，增加1.44万元，下降81.55%。主要是援藏法院调研。其中：法院2022年共接待国内来访团组9个、来访人员98人次。
巴宜区人民法院2023年“三公”经费情况表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
3.5 |
16.41 |
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|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
3 |
1.75 |
|
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
0.5 |
14.66 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.5 |
14.66 |
|
|
（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
|
六、2023年度机关运行情况说明
法院2023年度机关运行经费支出53.15万元，比2022年度47.54万元增加5.61万元，下降11.8% ，主要原因是2023年7月人员增加。
七、政府采购情况说明
财政部2022年度政府采购支出总额0万元，其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至 2023年 12 月 31 日，财政部共有车辆 10辆（台）， 其中其他用车10辆，主要是用于保障单位各业务科室办案办理、案件送达、案件调节、流动法庭、法制宣传、押解犯人、下乡出差等工作的车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，巴宜区人民法院2023年对“聘用制书记员经费”、“诉讼费退付”、“人民陪审员经费”、“中央转移支付”等6个项目编制了绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款1019.30万元。
十、扶贫资金情况说明
2023年我院付扶贫资金
十一、债务情况说明
政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）
2023年我院无政府债务资金
十二、重点、重大项目信息
2023年我院无重点、重大项目
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
