林芝市政协办2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 林芝市政协概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
三、当年取得的主要事业成效
第二部分 林芝市政协2023年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 林芝市政协2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息情况
十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十四、资产负债情况分析
十五、年末结转和结余情况
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市政协概况
一、部门决算单位构成
我单位所属政协办公厅一级预算单位，单位类型为 行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据，纳入林芝市政协部门决算编制范围为林芝市政协本级部门1个单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
按照《政协章程》和有关法律法规的规定，依照章程发挥市政协的政治协商、民主监督、参政议政作用，紧紧把握团结和民主两大主题，高举爱国主义、社会主义的旗帜，反对分裂，维护祖国统一和民族团结。在市委市政府的领导下，积极协助市委搞好经济建设和社会主义精神文明建设，视察工作，调查研究，向市委和行署反映社情民意，对社会稳定、经济建设、贯彻党和国家的方针政策及群众关注的问题提出建议和意见。
（二）部门机构设置
林芝市政协设1个县级办事机构:林芝市政协办公室。林芝市政协设5个专门委员会,即:提案委员会、经济和人口资源环境委员会、文化文史民族宗教委员会、农业和农村委员会、社会法制外事教科卫体委员会。根据工作职能开展工作。
林芝市政协办公室是林芝市政协的综合办事机构,承担为林芝市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责是:
1.负责林芝市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责林芝市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
3.研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议。起草林芝市政协的重要文稿,协调和组织人民政协的宣传工作。
4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等,收集、反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
5.负责住林芝自治区政协委员和林芝市政协委员的联系,以及委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。
6.负责与市委、人大、政府等有关部门和自治区政协办公厅、各地市、县(区)政协的工作联系。
7.负责林芝市政协机关机构编制和干部人事管理工作。负责本级政协干部的培训工作,指导县(区)政协干部参加有关培训。
8.承办主席、副主席和秘书长交办的其他事项。
林芝市政协办公室设下列内设机构：
1.秘书科（研究室）。负责政协办公室内部综合协调、对外联络工作。承担政协各类会议的组织协调，负责机关文电处理、机要保密、文书档案管理工作。负责起草综合性材料、文件、领导讲话以及信息的收集、整理和传输及宣传工作。研究人民政协理论并提出有关工作建议。承办主席会议和秘书长会议交办的其他事项。
2.政工人事科。负责机关人事、干部档案、教育培训、机构编制、劳资管理及离退休人员服务等工作。负责党务、纪检、信访、群团组织等工作，负责与新闻单位及媒体的联络工作，承担各类主题教育活动的组织协调工作。
3.委员联络科。负责林芝市政协委员的日常联络及服务工作，了解和掌握委员动态，建立和管理委员履职档案，反映委员的意见建议。负责政协有关会议的会务工作。负责组织政协委员学习培训工作。负责住林芝自治区政协委员和林芝市政协委员视察调研活动的组织协调工作，协助自治区政协负责住林芝政协委员的联络服务工作,承担与国外藏胞联谊的有关工作。
4.综合科。负责机关各项经费的预决算、财务收支管理、内部审计督查和国有资产使用及登记管理。负责机关基本建设项目管理工作。负责机关综治、安全生产监督管理和应急处置工作。
林芝市政协设5个专门委员会:
1.提案委员会。负责政协委员提案的征集、初审等工作。起草报请林芝市政协全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告。承担提案委员会所联系的界别委员的视察、调研等活动的组织协调工作。
2.经济和人口资源环境委员会。负责组织学习宣传党、国家和自治区、林芝市经济、人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规,就经济、人口、资源、环境问题开展调查研究,提出意见、建议和提案,团结和联系界别委员反映社情民意,组织协调界别委员的视察、调研等活动。
3．文化文史民族宗教委员会。负责组织学习宣传党、国家和自治区、林芝市文化艺术文史、民族、宗教方面的方针政策和法律法规,就文化艺术文史、民族、宗教问题开展调查研究,提出意见、建议和提案,团结和联系界别委员反映社情民意,组织协调界别委员的视察、调研等活动。承担林芝文史资料征集、编纂工作。
4.农业和农村委员会。负责组织学习宣传党、国家和自治区、林芝市农业农村工作方面的方针政策和法律法规,就“三农”问题开展调查研究,提出意见、建议和提案,团结和联系界别委员反映社情民意,组织协调界别委员的视察、调研等活动。
5.社会法制外事教科卫体委员会。负责组织学习宣传党、国家和自治区、林芝市社会、法制、外事、教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规,就社会、法制、外事、教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究,提出意见、建议和提案,团结和联系界别委员反映社情民意,组织协调界别委员的视察、调研等活动。
根据上述职责,林芝市政协5个专门委员会各设1个办公室,负责制定本专门委员会年度工作计划,为专门委员会开展视察、调研活动,反映社情民意等提供各种服务保障;承担林芝市政协办公室交办的其他工作任务。
（三）人员情况
政协办核定编制31人，（注：林芝市政协办公室行政编制21名。）县级领导职数3名(其中:秘书长1名、副秘书长2名),科级领导职数6名。5个专门委员会县级领导职数15名（其中：主任1名、副主任2名），专门委员会内设机构科级领导职数7名。
2023年年末实有在册人数56人（其中:地级领导6人，县级16人，干部职工34人）。另外，发放生活补助1人，公益性岗位6人，临时工1人。2023年新调入5人，调出1人，退休5人。
三、当年取得的主要事业成效
2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年。这一年，市委高度重视、支持政协工作，多次听取政协工作汇报、研究政协工作，敖刘全书记、巴塔市长等市领导多次参加政协重大协商议政活动，对采纳落实建言成果提出明确要求，为我们更好履职指明了前进方向，规划了路径方法，注入了强大动力。全市各级政协组织和广大政协委员坚定不移沿着习近平总书记指引的方向勇毅笃行，锚定区党委支持林芝高质量发展、促进改革开放先行的新使命新任务，时刻牢记“国之大者”、紧盯“区之大事”，赓续人民政协光荣传统，牢牢把握团结和民主两大主题，充分发挥专门协商机构作用，躬身入局“市之大计”，全力以赴推动政协事业取得新进步，为我市长治久安和高质量发展作出了新贡献。
一年来，我们始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以“同心向党·凝心铸魂”统领发力，党的领导得到新加强。坚持和加强党对政协工作的全面领导，对标“先行”明确方向，引导全市各族各界人士在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
以知促行推动主题教育见实效。把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，组织专题学习研讨6次、举办支部书记讲坛23人次、讲授党课13场次，扎实开展党员“双报到”进社区、“微协商”现场解民忧活动，推动解决拖欠农民工工资等民生实事15件，涉及资金348.42万元。紧扣市委政府中心工作和政协实际精选课题15个，深入26个偏远乡镇调研，梳理发现问题14条、典型经验7条，制定整改措施22条，在学习教育、委员培训、提案建议、制度建设等方面抓好成果转化，代表林芝在全区主题教育调研成果汇报会上作交流发言。
把牢政协工作的正确政治方向。充分发挥党组把方向、管大局、保落实作用，严格落实重大事项请示报告制度，坚决做到一切工作在市委领导下开展，一切活动围绕市委中心任务进行，一切重大安排报市委同意后实施，就年度履职情况、调研考察协商等事宜，多次向市委专题汇报。自觉接受自治区政协业务指导，就政协系统党的建设、重点履职任务等方面，主动汇报对接，争取工作支持。严格落实主席会成员联系县级政协工作制度，加强对县级政协机构设置、制度落实等方面的工作指导，确保政协工作始终在党的领导下沿着正确方向笃定前行。
做深做实政协党建两个全覆盖。致力打造市政协“同心向党·凝心铸魂”党建品牌，成立市政协机关党总支，完善涵盖党组、机关党组、机关党总支、办公室党支部和专委会功能型党支部的组织体系，将党建工作融入政协全会、调研视察、界别活动等委员履职场景，有效落实党员委员参加双重组织生活制度，以专委会为单位组织开展主题党日活动，党员委员示范带动党外委员、全体委员示范带动界别群众，共同学习党的理论、宣传党的政策、落实党的重大决策部署，用“关键少数”模范行动，团结凝聚广大委员、影响带动界别群众，用高水平党建引领高质量履职，形成了党建与履职相辅相成的良好局面。
一年来，我们勇担推动林芝高质量发展、促进改革开放先行使命任务，以“建言资政·凝聚共识”双向发力，服务中心取得新成效。坚持把围绕中心服务大局作为履行职能的价值追求，锚定“先行”抓实履职，充分用好政协话语权，组织委员进行调研视察监督13场次，召开协商会8次，形成履职成果9篇，提出意见建议70余条，助力党政决策科学性和施政有效性。
党政有部署，政协就主动跟进，向中心任务聚焦。聚焦“着眼打造世界级生态文化旅游目的地，全面发展富民产业”这一要求，以“打造康养旅居产业”为题开展对口协商，在建立康养旅居产业发展机制、加强人才培养等方面与相关部门达成共识。聚焦“着眼推动各项工作走在全区前列，奋力打造五区”这一要求，以“政协委员在乡村振兴中如何发挥作用”为题开展专题协商，充分发挥委员优势、彰显委员风采。聚焦“着眼打造全区最优营商环境，充分激发市场主体活力”这一要求，在赴新疆、内蒙古考察学习中，增设优化营商环境课题，多途径建言发声，OA+政务服务、制作韵味十足文创产品、打造具有地域特征艺术形象等相关建议被吸纳到市委政府相关政策举措之中，一批批协商成果被采纳落实。
发展有需要，政协就积极作为，向瓶颈制约聚力。针对我市产业转型、动能转换，开展“农产品电商销售发展”专题议政协商，为市职校、技工学校与企业深度对接、合作交流、共育人才搭建了互动协商平台。开展“科技特派员助力乡村振兴”“推动产业升级”专题协商，在农牧特色产业精深加工产业园区项目建设和农牧产业加强数据共享等方面与相关部门达成共识。针对“前往边境管理区层层设卡检查”和“边防证办理难”等现象，组织政协委员和相关部门开展界别协商，优化整合公安检查站等有关建议，被转化为具体施政举措，得到社会各界一致好评。
群众有期盼，政协就倾力所能，向民生改善聚心。针对各族干部群众高度关注的热点难点问题，就全市红色研学实践活动、新建机动车检测场地提案落实等情况开展视察监督，报送社情民意信息15期，在探索网上预约车检、加强比日国家森林公园基础设施建设、优化公共厕所建设布局和引导标识等方面为民发出好声音。致力打造“小提案·大民生”特色品牌，围绕规范自卸货车年审、林芝市9至14岁在校女学生HPV疫苗免费接种、加强保障雪域江南小区业主权益等民生热点难点提案，加大督办力度，强化办理实效，推动民生项目落细落小、落实落地。2022年度16件B类提案中7件已办结；市政协二届三次会议以来，共收集到提案99件、经审查立案93件，办复率100%、委员满意率97%。
一年来，我们站在发展全过程人民民主、保障人民当家作主战略高度，以“完善机制·履职链接”贯通发力，协商议政形成新格局。坚持以建设中国式现代化新林芝为指引，聚焦“先行”找准定位，不断探索履职新思路新载体，推动政协工作向高质量聚力、向高质量发展。
更好发挥专门协商机构作用。拓宽“有事好商量”平台，为县级政协配备视频会议系统，有效整合市县政协工作力量和人才资源，建立“上下联动、成果共享”机制，以“小切口”做好“大文章”，精准选题、协同调研、充分协商，实现资源共享、成果互补，推动解决基层政协“两个薄弱”问题。主动参与区政协组织的“川藏铁路建设中的生态环境保护措施落实和当地用工情况”“墨脱县边境基层公共文化建设”“民营经济领域民族团结进步创建工作”等重大调研协商活动，在自治区层面为推动林芝高质量发展踊跃建言。
更好发挥专委会基础性作用。落实党组会议听取专委会工作汇报、党组成员联系专委会工作、专委会联系界别机制，加强办公室对专委会的服务保障，加强专委会同党委政府部门联系，及时了解有关情况，掌握工作动向，搞好交流协作，创新实施微协商、边境协商、院坝协商、现场协商和市县联合协商等有效协商形式，紧扣党政工作重点、群众关心热点、社会治理难点，高效开展履职活动60余场次，让专委会工作真正专起来、实起来、强起来。
更好发挥政协委员主体作用。将195名市政协委员按界别划分到五个专委会，开展党员委员联系党外委员、委员联系界别群众、讲故事、交朋友和“三进三上”活动200余场次。主动与市行政审批局沟通，在政务服务中心设立“政协委员监督岗”，“零距离”监督窗口服务态度、办事效率，及时反映群众呼声，准确发现服务事项办理中的短板和问题，协助提升政务服务效能，助力优化营商环境。
一年来，我们认真落实政协统战工作责任，坚持一致性和多样性统一，以“畅通渠道·团结联谊”求是发力，和谐底蕴融入新内涵。以铸牢中华民族共同体意识为主线，着眼“先行”汇聚力量，准确把握中心环节，持续发挥政协统战凝心聚力强大法宝作用，努力找到最大公约数，画出最大同心圆。
坚持在合作共事中增强团结力。注重团结社会各团体和各界人士，主动做好政策宣传、理顺情绪、化解矛盾、凝聚人心的工作，组织委员开展以团结引领民营经济人士、促进民营企业高质量发展为主旨的专题调研考察活动11场次，政协领导联系民营企业、走访民营经济人士21次，走访各界别人士300余人次。持续开展宗教界委员“三个意识”教育活动，支持宗教界人士对教规教义作出通俗易懂、与时俱进的阐释，引导信教群众理性对待宗教、过好今生幸福生活。
坚持在交流联谊中增强影响力。紧盯重大节点，举办喜迎藏历新年茶话会，开展单位结对共建、支部联创联建等一系列具有政协特色的主题活动，在联谊中联络感情、增进友谊。着眼扩大对外交往交流，通过外出考察学习、接待区内外考察团组向兄弟地市政协赠送林芝旅游宣传读本、文创产品，广泛宣传推介林芝。主动对接各级媒体宣传林芝政协履职情况，着力讲好中国梦西藏故事、林芝故事、政协故事、委员故事。
坚持在文史宣传中增强凝聚力。深入挖掘林芝厚重的文化底蕴和红色资源，编撰出版《守护和谐》3500册，全书约31.5万字，收录稿件148篇、图片204幅，用真实的事例、生动的语言，记录了林芝各族儿女在疫情防控、脱贫攻坚、生态保护、边境发展、民族团结等方面的亲历亲见亲闻。收集整理《林芝人物传》，收录稿件101篇41万字；精心编撰《林芝故事》，收录稿件59篇31万字，真实而严谨地记录林芝儿女事迹和客观事物发展变化，为打造世界级生态文化旅游目的地丰富文化内涵，充实文化元素。
一年来，我们紧扣加强制度化、规范化、程序化等功能建设重要要求，以“改革创新·开放提升”联动发力，自身建设迈出新步伐。坚持以改革创新精神推进履职能力建设，立足“先行”找准不足，持之以恒践行严实要求、重视政协队伍建设，进一步提高履职能力、夯实履职基础。
自身建设更加规范。重视发挥常委会示范带动作用，严格执行常委会工作规则、常委会关于加强自身建设的意见，常委会组成人员带头讲政治、讲学习、讲纪律、讲规矩，遵守政协章程、执行政协决议。对标对表“四个一线”定位，组织常委积极参加政协各类会议和履职活动，认真落实中央八项规定精神及区党委、市委实施细则，切实改进调查研究和视察考察工作，推动形成党政命题、领导点题、专委会找题、界别和委员献题的工作格局。
委员服务更加优质。加强政协委员队伍建设，严把委员入口关，推荐18名高学历、高层次技术人员和新的社会阶层人士增补为政协委员。增设指尖微课堂专栏，举办委员大讲堂、委员主体培训班和提案知识培训班，组织百余名政协委员走进“两路”精神红色教育基地、日喀则抗英纪念馆、井冈山革命根据地等，以学习在先、宣讲在先、引领在先，让委员知道“干什么”。编制印发《委员履职手册》，修订完善《委员履职管理办法》，优化委员履职考核内容和方式，加强委员履职档案建设、健全委员履职评价及激励机制，让委员履职有章可循，找准努力方向，使委员明白“如何干”。倾力打造、用好用活“委员之家”，推进乡镇政协委员联络站建设，为委员知情明政搭建平台、优化服务，提升履职质量，体现更多责任担当，展现新时代委员风采，助委员实现“干得好”。
机关作风更加严实。严格落实“第一议题”制度，通过理论学习中心组、常委会会议、学习强国等线上线下平台，认真开展党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对西藏工作的重要指示精神、中央和区党委、市委重要会议文件精神学习研讨活动31场次，深入基层宣讲23场次。以“五好党建”为抓手，推动机关上下讲政治、铸忠诚，增素质、强本领，转作风、提效能，会务服务、文稿起草、人事组织、后勤保障等工作更加规范，学习培训、视察调研、考勤考核等管理制度更加健全，机关服务能力和水平进一步提升，为政协事业发展提供坚实保障。
第二部分
林芝市政协2023年度部门决算
明细表(详见附件1-10)
第三部分
林芝市政协2023年度部门决算数据说明
2023年政协办公室严格按照财政局的规定编制决算，现将决算情况说明如下：
一、收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入26264747.98元，比上年减少6% 其中基本支出21642808.51元，比上年减少5%；主要原因人员减少；项目经费4621939.47元，比上年减少10%，，基建项目减少。
2023年实际支出26264747.98元，比上年减少7% 其中基本支出21642808.51元，比上年减少5%，原因人员减少调出1人，退休5人；项目经费4621939.47元，比上年减少10%，主要原因基建项目减少，无年初结转结余。2023年末结转结余0
二、收入决算情况说明
2023年财政拨款收入26264747.98元。其中基本支出21642808.51元，占总拨入的82%；项目经费4621939.47元，占总拨入的18%，收入比上年减少6%，主要原因人员减少，基建项目减少。
三、支出决算情况说明
2023年实际共支出26264747.98元，其中：工资福利支出为20376792.57元，占总支出的78%，商品服务支出为3543759.31元，占总支出的13%，对个人和家庭补助：682438元，占总支出的3%。资本性支出为1661758.1元，占总支出的6%。总支出比上年减少7%，主要原因人员减少，基建项目减少。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入决算总体情况说明
2023年财政预算拨款收入26264747.98元， 其中基本支出21642808.51元，分为人员经费：20446692.57元，公用经费：1196115.94；项目经费：4621939.47元。
（二）财政拨款支出决算总体情况说明
2023年财政预算拨款支出26264747.98元， 其中基本支出21642808.51元，分为人员经费：20446692.57元，公用经费：1196115.94；项目经费：4621939.47元，无年末结转结余。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年财政预算拨款支出26264747.98元，主要用于基本支出21642808.51元;（其中人员经费：20446692.57元，公用经费：1196115.94元） 项目经费：4621939.47元。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2023年实际支出26264747.98元，其中基本支出21642808.51元，分为人员经费20446692.57元，主要为人员工资奖金及社会保险、住房公积金等；公用经费1196115.94元，主要为日常的办公经费、差旅费，车辆运行维护等，基本支出结转结余0元。
项目经费支出4621939.47元，分为一般行政管理事务298,254.34，主要用于维稳安全方面的开支、节假日及敏感期下各县维稳油料及差旅费以及市级领导下乡办实事、巡林巡河、市委安排的市级领导其他工作等经费；机关服务259,856.84元，用于党建党内订购资料及党支部活动经费、会议室养护及周边环境修护费以及政协网费；政协会议费130,205.00元，用于全委会、常委会、专题协商会,换届会,座谈会等；委员视察费550,000.00元，用于委员视察差旅住宿及油料费；参政议政280,018.97元，主要用于参政议政调研产生的油料差旅费等；其他政协事务支出2,498,566.32元，主要用于撰写民族百年史等文稿收集印刷费、五个专委会专项经费、政协委员轮训费、办公楼屋面防水改造改造、政协视频会议系统项目经费、办公楼会议楼低压线路及办公楼外墙翻新改造质保金、民族团结模范单位资金、三大节日慰问金等其他政协事务开支，重大公共卫生服务支出163900元，主要用于林芝市市级层面抗疫工作人员补助经费；其他行政事业单位医疗支出108500元，主要用于干部职工体检费；对其他个人家庭补助332638元，主要用于三大节日慰问金及干部职工为休假补助；项目支出年末结转结余0元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我办严格按照八项规定执行“三公”经费开支，2023年三公经费预算数590,597.51元， 决算数590597.51元，预算完成率100% ，三公经费比上年数减少68%
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1.因公出国（境）费决算0元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023年无出国出境的人员。 2.公务用车购置及运行维护费决算541,401.51元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费541,401.51元，2023年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。 3.公务接待费决算49196元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。国内公务接待支出49196元，接待52批次、458人次。
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金额单位：元 |
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“三公经费”开支明细 |
上年数 |
本年预算数 |
本年决算数 |
本年比上年数增减率（%） |
完成年度预算 |
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合计 |
1,871,731.38 |
590,597.51 |
590,597.51 |
-68% |
100% |
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一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
100% |
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二、公务接待费 |
34,545.00 |
49,196.00 |
49,196.00 |
42% |
100% |
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三、公务用车购置及运行维护费 |
1,837,186.38 |
541,401.51 |
541,401.51 |
-71% |
100% |
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（1）公务用车购置费 |
1,017,769.92 |
0.00 |
0.00 |
-100% |
100% |
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（2）公务用车运行维护费 |
819,416.46 |
541,401.51 |
541,401.51 |
-34% |
100% |
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2023年三公经费减少的主要原因：我们认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，严格执行中央八项规定，2023年无车辆购置费，2023年三公经费支出无上年结转资金。
六、2023年度机关运行情况明
（一）机关运行总体情况
2023年林芝市政协履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计26264747.98元，与年初预算数相比减少5% 。其中，基本支出 21,642,808.51元，一般行政管理项目支出4621939.47元。
（二）机关运行经费预算的内容
1、基本支出 21,642,808.51元 （1）人员经费20446692.57元：基本工资3,671,253.00元 津贴补贴9,428,312.22元 奖金432,833.45元 伙食补助1,080,993.88元 养老保险2,135,242.80元 医疗保险1,018,980.33元 公务员医疗补助219,991.82元 住房公积金1,559,286.00元 其他社会保障缴费19,294.07元 其他工资福利支出810,605.00元，其他对个人家庭补助69,900.00元 (2)公用经费 1,196,115.94元 具体包括办公费111,313.12元、 印刷费6,878.00元、水电费131580.06元、邮电费22,232.00元、车辆运行维护费279,252.86元、差旅费124,215.50元、接待费7,356.00元、 维修费32,678.40元 、办公设备购置17,949.00元、工会经费300800元、其他商品服务支出161,861.00元。
2.一般行政管理项目支出4621939.47元 维稳费298,254.34元主要用于维稳安全方面的开支、节假日及敏感期下各县维稳油料及差旅费以及市级领导下乡办实事、巡林巡河、市委安排的市级领导其他工作等经费；机关服务259,856.84元，用于党建党内订购资料及党支部活动经费、会议室养护及周边环境修护费以及政协网费；政协会议费130,205.00元，用于全委会、常委会、专题协商会,换届会,座谈会等；委员视察费550,000.00元，用于委员视察差旅住宿及油料费；参政议政280,018.97元，主要用于参政议政调研产生的油料差旅费等；其他政协事务支出2,498,566.32元，主要用于撰写民族百年史等文稿收集印刷费、五个专委会专项经费、政协委员轮训费、办公楼屋面防水改造改造、政协视频会议系统项目经费、办公楼会议楼低压线路及办公楼外墙翻新改造质保金、民族团结模范单位资金、三大节日慰问金等其他政协事务开支，重大公共卫生服务支出163900元，主要用于林芝市市级层面抗疫工作人员补助经费；其他行政事业单位医疗支出108500元，主要用于干部职工体检费；对其他个人家庭补助332638元，主要用于三大节日慰问金及干部职工为休假补助。
七、政府采购情况说明
林芝市政协2023年度政府采购支出总额1175254.5万元，其中：政府采购货物支出1175254.5元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
政府采购授予中小企业合同金额0元，其中授予小微企业合同金额0元。
八、国有资产占有情况
截止2023年12月31日单位财政拨款开支运行维护的公务用车保有量为13辆。其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、公务用车13辆；单位价值50万元（含）以上通用设备10台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
我办2023年固定资产原值：20,101,090.66元，计提累计折旧额为12,185,768.75元，固定资产净值7,915,321.91元。固定资产原值比上年数增加3%，主要原因为国产化替代办公设备入账。
九、预算绩效情况说明
2023年绩效目标已完成，我单位重点项目预算绩效是财政局聘请第三方机构进行评价。评价后发现我单位存在绩效指标设置不完整、不规范的问题。究其原因是绩效评价意识薄弱，缺乏强有力的绩效运行监控，绩效管理不到位导致绩效评价原本具有的功能和作用得不到有效发挥。今后，我单位会在绩效管理上“下功夫”。一是强化绩效管理理念。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价指标。二是加强绩效运行监控。加大对重点项目督导力度，督促项目承办科室制定项目时间计划表，进一步压实工作责任，不断提高预算执行率，充分发挥资金使用效益，确保项目实施效果。
十、扶贫资金情况说明
2023年我单位无扶贫资金。
十一、债务情况说明
2023年我单位无政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
项目经费支出4621939.47元，分为一般行政管理事务298,254.34，主要用于维稳安全方面的开支、节假日及敏感期下各县维稳油料及差旅费以及市级领导下乡办实事、巡林巡河、市委安排的市级领导其他工作等经费；机关服务259,856.84元，用于党建党内订购资料及党支部活动经费、会议室养护及周边环境修护费以及政协网费；政协会议费130,205.00元，用于全委会、常委会、专题协商会,换届会,座谈会等；委员视察费550,000.00元，用于委员视察差旅住宿及油料费；参政议政280,018.97元，主要用于参政议政调研产生的油料差旅费等；其他政协事务支出2,498,566.32元，主要用于撰写民族百年史等文稿收集印刷费、五个专委会专项经费、政协委员轮训费、办公楼屋面防水改造改造、政协视频会议系统项目经费、办公楼会议楼低压线路及办公楼外墙翻新改造质保金、民族团结模范单位资金、三大节日慰问金等其他政协事务开支，重大公共卫生服务支出163900元，主要用于林芝市市级层面抗疫工作人员补助经费；其他行政事业单位医疗支出108500元，主要用于干部职工体检费；对其他个人家庭补助332638元，主要用于三大节日慰问金及干部职工为休假补助；项目支出年末结转结余0元。
十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款为0元，2023年政府性基金支出决算为0元
十四、资产负债情况说明
资产.银行存款：817861.43元，其中：银行存款基本户：660126.01元，银行存款工会专户：157735.42元。
负债：其他应付款：817861.43元。
（1）养老保险：182000.18元
（2）医疗保险：52784.74元
（3）职业年金：106076.58元
（4）住房公积金：57849.4元
（5）周转房房租：28594元
（6）失业保险：506.97元
（7）工会经费：194347.33元
（8）银行利息：512.75元
（9）优秀驻村派出单位组织奖：5000元
（10）党建表彰奖：1800元
（11）公用经费:2663.88元
（12）民族团结奖：10000元
（13）机关食堂：143019.55元
（14）工作组伙食费：20519元
（15）退休新老待遇清算：12187.05元
十五、年末结转和结余情况
2023年我办严格按照预算管理，年末结转结余0元。
第四部分
名词解释
1.一财公共预算政拨款收入：
指财政部门当年拨付的资金收入。
2.政协会议费：
指本年度政协召开全委会、常务委员会、政协委员专题协商会议等所产生的相关费用。
3.委员学习视察费：
指组织政协委员前往区内外各地进行实地考察、了解情况、反映意见、提出建议和批评、履行政治协商和民主监督基本职能所产生的相关费用。
4.参政议政费：
指对林芝市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众更普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意、进行协商泰伦的过程中所产生的相关费用。
