西藏林芝市巴宜区人民检察院2023年部门决算
2024 年09月26日
目 录
第一部分 西藏林芝市巴宜区人民检察院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏林芝市巴宜区人民检察院2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西藏林芝市巴宜区人民检察院2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
西藏林芝市巴宜区人民检察院概况
一、部门决算单位构成
纳入巴宜区检察院2023年部门决算编制范围的单位包括林芝市巴宜区人民检察院。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
西藏林芝市巴宜区人民检察院是国家法律监督机关，主要履行下列职责：
1.第一检察部
包括以下业务职能：负责对法律规定由本院办理的刑事案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查、羁押必要性审查.开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作.办理本院管辖的刑事相关申诉案件。
2.第二检察部
负责办理向本院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉;承办对人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督,开展民事支持起诉工作;负责办理本院管辖的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议。办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼相关申诉案件。
3.第三检察部
负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件,负责对法律规定由本院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪,以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。
4.第四检察部
负责案件管理、接待辩护人和诉讼代理人、人民监督员工作.负责受理向本院的控告、申诉和举报,承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件;负责法律政策研究,承担本院检察委员会的日常工作;负责对本院各部门执行法律、法规和上级人民检察院和本院的规定、决定的情况进行督察,承担检察官惩戒、内部审计工作;负责检察监督线索管理等工作。
5.检察综合部(政工科、司法警察大队)
负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作.负责领导同志批办事项的督查工作。负责人大代表、政协委员和特约检察员的联系工作.负责财务装备管理工作,以及检察技术、信息化建设、信息安全等工作;负责本院党的建设、领导班子建设、干部队伍与组织建设、检察官管理、劳动工资管理,以及检察官遴选、检察官助理和聘用制书记员统一
招录等工作;负责机关意识形态、新闻宣传和舆论引导、检察文化建设工作;负责司法警察工作,以及本院警务保障和机关的安全保卫等工作。
6.驻巴宜区看守所检察室,由第三检察部负责指导。
负责对人民法院、公安机关、看守所、社区矫正机构等执行刑罚活动是否合法实施监督；负责对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定、执行活动是否合法实行监督；负责对监管被刑事拘留、逮捕和指定居所监视居住的犯罪嫌疑人、被告人的活动是否合法实行监督；负责对犯罪嫌疑人、被告人的羁押期限是否合法实行监督；负责对被逮捕后的犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性审查；负责对强制医疗执行活动是否合法实行监督；负责对刑事执行机关的监管活动是否合法实行监督；对罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉、出庭公诉，对罪犯又犯罪案件的立案、侦查、审判活动是否合法实行监督；为在押人员通风报信、传递信件、帮助犯罪分子逃避处罚的犯罪案件；超期羁押造成严重后果构成犯罪的案件；完成检察长交办的其他工作。
（二）部门机构设置。
西藏林芝市巴宜区人民检察院部门内设机构共6个，包括林芝市巴宜区人民检察院第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、检察综合部（政工科、司法警察大队）和派驻检察室。
第二部分
西藏林芝市巴宜区人民检察院2023年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
西藏林芝市巴宜区人民检察院2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年收、支总计均为1904.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1904.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元，年初结转和结余0万元， 与 2022 年收、支总计均为1820.92万元相比，收、支总计各增加83.32万元，增长4.57%；主要变动原因是人员变动、晋升等只是工资预算增加，人员经费收入较上年浮动较大。
二、收入决算情况说明
2023年度本部门收入年初预算1605.66万元，较2022年预算收入1820.92万元减少215.26万元，减少11.82%。2023年度本部门收入年初预算较上年减少的原因是部分项目经费减少。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1904.24万元，其中：基本支出 1597.88万元，占83.91%；项目支出306.36万元，占16.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计均为1904.24万元，与 2022年财政拨款收、支总计均为1820.92万元相比，财政拨款收、支各83.32万元，增长4.57%；主要变动原因是人员变动、晋升等只是工资预算增加，人员经费收入较上年浮动较大。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2023 年一般公共预算财政拨款支出1904.24万元，占本年支出合计1904.24万元的100%。与2022年度一般公共预算财政拨款支出 1820.92万元相比，增加83.32万元，增长4.57%，主要变动原因是人员变动、晋升等只是工资预算增加，人员经费收入较上年浮动较大。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,904.24万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）1,497.50万元，占78.64%；
2.社会保障和就业支出（类）150.29万元，占7.89%；
3.卫生健康支出（类）97.34万元，占5.11%；
4.住房保障支出（类）159.12万元，占8.36%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算为1198.87元，预算为1247.92万元，完成预算96.07 %，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定的精神和厉行节约要求，从严控制经费支出，确保重点项目支出，压减一般性支出，保证预算支出科学合理不浪费。
2.公共安全支出（类）检察（款）其一般行政管理事务（项）：支出决算为0.6万元，预算为17.0万元，完成预算3.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、厉行节约，从严控制经费支出。
3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：支出决算为298.62万元，预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年初转移支付资金未下达。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 149.35万元，预算为134.71万元，完成预算110.86%，决算数大于预算数的主要原因2023年人员有变动，人员经费增加。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.94万元，预算为0.84万元，完成预算111.9%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员有变动，人员经费增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 71.87万元，预算为64.83万元，完成预算110.86%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 17.73万元，预算为15.96万元，完成预算111.09%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为7.74万元，预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员有变动，人员经费增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为110.54万元，预算为123.28万元，完成预算89.67%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 48.58万元，预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年巴宜区人民检察院“三公”经费总数未超预算，2023年公务接待0.8万元，与2022年增加0.8万元，上涨100%，主要原因：一是2023年度疫情开放后，各项对口业务往来正常运行，从而产生接待任务；二是2022年因疫情未产生公务接待费 。2023年公务用车运行维护费9.1万元，与2022年持平；本年度无公务用车购置费、因公出国（境）费。
1.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨，且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2023年保有车辆共7辆，无车辆购置。
2.公务接待经费。2023年本部门公务接待6批次，42人次。
3.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年一样均未发生因公出国（境）费。
六、2022年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2023年本部门一般公共预算安排的行政经费，合计1904.24万元。与年初预算数1587.76万元，增加了316.48万元，主要原因是，人员变动，相应的经费增加。其中，基本支出1597.88万元，一般行政管理项目支出306.36万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1. 基本支出1597.88万元，包括两部分；一部分是人员经费合计1549.83万元，具体包括基本工资264.72万元、津贴补贴695.58万元、奖金65.80万元、伙食补助31.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.35万元、职工基本医疗保险缴费71.87万元、公务员医疗补助缴费17.73万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金110.54万元、其他工资福利支出136.33万元、其他对个人和家庭补助5.3万元。二是公用经费合计48.05万元：主要包括：办公费2.08万元、水费0.24万元、公务接待费0.8万元、电费12.6万元、工会经费16.89万元、其他商品服务支出15.44万元。
2.一般行政管理项目支出计306.36万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
西藏林芝市巴宜区人民检察院2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，同比2022年0万元，增加0万元，几乎持平。
政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元，同比2022年0万元，增加0万元，几乎持平。
八、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西藏林芝市巴宜区人民检察院共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要用于保障办案人员下乡调研、办理案件等工作的执法执勤公务办案用车；单价 50 万元（含）以上通用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，组织对2023年度部门整体支出和项目支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出1904.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看：干部职工体检费、聘用制书记员经费等项目预算执行完成情况较好，年初设定绩效目标均完成。党建经项目预算执行情况较差，年初设定绩效目标未能完成。根据绩效自评结果，在下一年度预算编制时，优先安排上一年度绩效评价结果较好项目。
十、扶贫资金情况说明
2023年度本部门无扶贫资金。
十一、债务情况说明。
2023年本部门无政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
2023年度本部门无重点、重大项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
