工布江达县人民法院2023年度
部门决算
2024 年 9 月 24 日
目 录
第一部分 工布江达县人民法院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 工布江达县人民法院2023年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 工布江达县人民法院2023年度部门决算数据说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
七、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
工布江达县人民法院概况
一、部门决算单位构成
工布江达县人民法院作为一个单位纳入2023年部门决算编制范围。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
工布江达县人民法院是国家的审判机关，坚持党对法院工作的绝对领导，依照法律规定独立行使审判权，接受上级人民法院对审判工作的监督和指导。工布江达县人民法院主要职责为：
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和西藏工作的一系列重要指示批示精神，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.审理法律规定由本院管辖和上级人民法院指定管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。
4.依法审理由上级人民法院指定再审的案件，审理由检察机关按照审判监督程序提起的抗诉案件，受理不服本案判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。
5.依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院作出的已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
6.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发生的问题提出司法建议。
7.负责本院干警队伍思想政治、教育培训、表彰奖励、法制宣传和队伍建设工作，按照权限管理法官和其他工作人员。
8.负责本院的内部监督和法官惩戒工作。
9.负责管理本院的有关经费和物资装备，承担司法鉴定、通讯网络等技术管理工作。
10.负责其他应当由本院承办的事项。
（二）部门机构设置
从决算单位构成看，工布江达县人民法院2023年度部门决算包括：工布江达县人民法院本级决算。
纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，内设机构5个，包括审判管理办公室（综合办公室），立案庭（诉讼服务中心），综合审判庭，执行局（司法警察大队），政治部；派出法庭3个，包括巴河法庭，错高法庭，加兴法庭。
第二部分
工布江达县人民法院2023年度部门决算明细表
（详见附表）
第三部分
工布江达县人民法院2023年度部门决算数据说明
一、收入支出总体情况说明
工布江达县人民法院2023年度收入合计14099494.92元，与2022年相比，收入减少了564824.39元，减少了3.85%，主要原因为财政拨款减少，公用经费减少；支出共计14099494.92元，与2022年相比，支出减少564824.39元，减少了3.85%，减少原因为财政拨款减少，公用经费减少。
二、收入决算情况说明
工布江达县人民法院2023年度收入共计14099494.92元。其中一般公共预算财政拨款收入14099494.92元，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
工布江达县人民法院2023年度支出共计14099494.92元，与2022年相比，支出减少564824.39元，减少了3.85%，减少原因为财政拨款减少，公用经费减少。其中：基本支出11308055.37元，占总支出的80.2%；按支出经济分，其中：工资福利支出10840704.99元，占总支出的95.87%；商品和服务支出339506.38元，占总支出的3%；对个人和家庭的补助123044元，占总支出的1.09%；资本性支出支出4800元，占总支出的0.04%。项目支出2791439.55元，占总支出的19.8%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
工布江达县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款收入合计14099494.92元，比上一年减少564824.39元，减少了3.85%，减少原因为财政拨款减少，公用经费减少。一般公共预算财政拨款支出合计14099494.92元，比上一年减少564824.39元，减少了3.85%，减少原因为财政拨款减少，公用经费减少。
（二）财政拨款支出决算总体情况
工布江达县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出14099494.92元，主要用于以下方面:公共安全支出11388554.84元，占总支出的80.77%；社会保障和就业支出954531.68元，占总支出的6.77%；卫生健康支出626346.4元，占总支出的4.44%；住房保障支出1130062元，占总支出的8.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全支出（类）法院（款）年初预算为951.36万元，支出决算为11388554.84元，完成年初预算的119.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到中央转移支付资金。
（1）行政运行（项）支出8751441.89元，比2023年年初预算数910.1万元，减少34.96万元，完成年初预算的96.16%，主要因为聘用制书记员经费有年初结转资金，本年预算资金支出相对减少。
（2）一般行政管理事务（项）支出357246.95元，比2023年年初预算数41.26万元，减少5.54万元，完成年初预算的86.57%，主要为法警加班补贴支出较少。
（3）其他法院支出（项）支出2279866元，比2023年年初预算数0万元，增加227.99元，完成年初预算的100%，主要为年中收到中央转移支付资金。
2.社会保障和就业支出（类）年初预算为94.57万元，支出决算为954531.68元，完成年初预算100.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加后基数调整。
（1）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出947621.57元，比2023年年初预算数93.9万元，增加0.86万元，完成年初预算的100.92%。
（2）财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对失业保险基金的补助（项）支出987.21元，比2023年年初预算数0.08万元，增加0.02万元，完成年初预算的125%。
（3）财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对工伤保险基金的补助（项）支出5922.9元，比2023年年初预算数0.59万元，基本持平，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出（类）年初预算为56.6万元，支出决算数为626346.4元，完成年初预算的110.65%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加、保险金额增加。
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出453549.99元，比2023年年初预算数45.19万元，增加0.16万元，完成年初预算的100.35%。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出114503.71元，比2023年年初预算数11.41万元，增加0.04万元，完成年初预算的100.35%。
（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出55800元，比2023年年初预算数0万元，增加5.58万元，完成年初预算的100%，主要原因为年中增加三支一扶人员保险资金。
（4）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出2492.7元，比2023年年初预算数0万元，增加0.25万元，完成年初预算的100%，主要原因为年中增加三支一扶人员保险资金。
4.住房保障支出（类）年初预算为88.05万元，支出决算为1130062元，完成年初预算128.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加后基数调整。
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为88.05万元，支出决算数为775002元，完成年初预算的88.02%。
（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为0万元，支出决算数为355060元，完成年初预算的100%。
（四）财政拨款基本支出情况说明
工布江达县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11308055.37元，其中人员经费支出10963748.99元，占基本支出的96.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。日常公用经费支出339506.38元，占基本支出的3%。主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。资本性支出4800元，占基本支出的0.04%。主要包括办公设备购置。
（五）财政拨款项目支出决算情况说明
工布江达县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款项目支出2791439.55元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、无形资产购置等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
工布江达县人民法院2023年度“三公”经费决算数155850元，比上一年减少289550元，减少了65.01%，主要原因为2022年购买车辆1辆，2023年未购买车辆。
1.因公出国（境）费为0元；
2.公务接待费5850元，占“三公”经费的3.75%，比上一年增加4650元，增加了387.5%；2023年共接待3次，共接待35人。
3.公务用车购置及运行费150000元（全部为中央转移支付资金），占“三公”经费的96.25%，比上一年减少294200元，减少了66.23%。其中公务用车运行维护费150000元，占公务用车购置及运行费100%，公务用车购置0元，占公务用车购置及运行费0%。
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
0.12 |
15.59 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.12 |
0.59 |
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3.公务用车购置及运行费 |
0 |
15 |
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其中：（1）公务用车运行费 |
0 |
15 |
占用中央转移支付资金 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
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4. 工布江达县人民法院2023年度“三公”经费情况表 单位：万元
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费执行情况说明：
2023年度机关运行经费34.43万元 ，较上年减少38.79万元。其中办公费3120元、水费1000元、电费46702.86元、差旅费17930元、维修（护）费2708元、公务接待费5850元、工会经费149099.25元、其他商品和服务支出113096.27元、办公设备购置4800元。
（二）政府采购支出情况：
2023年度无政府采购项目，年初无预算。
（三）预算绩效情况说明：
2023年度共有7个项目资金支出，涉及资金279.14万元，从评价结果看：干部职工体检经费、三支一扶人员经费项目预算执行完成情况较好，年初设定绩效目标均已完成。诉讼费退费、党建经费、供暖费、中央政法转移支付资金项目完成较好，司法警察加班补助预算情况较差。
我院已建立内控制度、“三重一大”及“三公”经费管理制度，部门预算绩效管理牢固，管理制度完善，资金使用较为合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的。
（四）国有资产占有使用情况
截止2023年12月31日，本部门共有公务用车车辆13辆（2辆已达到报废）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（五）非税收入征缴情况
1.行政事业性收费收入（类）法院行政事业性收费收入（款）诉讼费（项）。缴入本级国库737167.87元。
2.罚没收入（类）一般罚没收入（款）法院罚没收入（项）。缴入本级国库39100元。
3.国有资源（资产）有偿使用收入（类）利息收入（款）其他利息收入（项）。缴入本级国库5349.06元。
（六）债务情况说明
本单位截至2023年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
七、重点、重大项目信息
2023年工布江达县人民法院无重大项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。
二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。
三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。
四、其他法院支出，指用于反映上述项目以外其他法院方面的支出
五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
