林芝市编译局（部门）2023年度部门决算
2024年 9月 26日
目 录
第一部分 林芝市编译局概况
一、 部门决算单位构成
二、 部门机构设置
三、 当年取得的主要事业成效
第二部分林芝市编译局2023年度决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般预算公共相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 林芝市编译局
2023年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市编译局（部门）概况
一、部门决算单位构成
（一）部门职责
2023年度，市藏语委办（编译局）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于西藏工作、语言文化特别是“要推广普及国家通用语言文字，科学保护各民族语言文字，尊重和保障少数民族语言文字学习和使用”的重要指示精神为着力重点，坚持把市委、市政府中心工作所需与藏语言文字和编译部门所长结合起来，紧扣年初部署的藏语文重点工作任务，突出重点、统筹推进，较好地完成了各项工作任务，并在认真总结2023年工作的基础,我局坚持以执行预算为中心，以节约费用减少三公经费开支为重点，抓好单位财务管理工作，在局党组的领导下，在财政局的大力指导和关心下，在编译局财务人员的共同努力下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为市编译发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。现将主要工作总结如下：
（二）部门机构设置
市编译局设3个内设机构（正科级）分别为：
1、办公室（纪检监察室、政工人事科）
2、语管科（社会用字整改规范科）
3、翻译科（藏汉文字翻译科）
市编译机关行政编制11名。其中：县级领导职数3名；内设机构科级领导职数6名；事业编制1名。2022年度实际人员14人；行政13人；事业人员1人、公益性岗位3人、志愿者1人。
（三）当年取得的主要事业成效
（一）持续强化习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻。坚持“第一议题”，坚持学思用贯通、知信行统一，主动对标主题教育“学思想”要求，召开党组会议15次、党支部学习会议18次、专题学习会议5次、读书班1期，系统学习“十个明确”“十四个坚持”“十三个方面成就”等习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容，及时跟进学习习近平总书记发表的系列重要讲话、作出的系列重要指示批示精神；组织开展理论学习中心组学习会议13次，分专题学习研讨习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法。通过坚持不懈的学习，办（局）党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量、实践伟力有了更加深刻的领悟，对这一思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同进一步增强，学以铸魂、学以增智的效果初步显现，学以正风、学以促干的氛围正在形成，推动藏语文工作在聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”“四个走在前列”、服务林芝高质量发展方面有了新的起色、迈出新的步伐。
（二）扎实推进藏语文信息化建设。主动适应数字化时代发展，通过微信公众平台注册“林芝编译”订阅账号，购置必备设备并建立平台管理和信息采编、信息内容审核、信息公开保密审查以及信息推送时限等各项管理制度。聚焦农牧区、农牧民，聚力推广普及国家通用语言文字和传承、发展、弘扬、传播中华优秀语言文化，通过“双语学习”“健康林芝”“话说林芝”“便民服务”等专栏推送文字、图片、语音、视频等与群众生产生活紧密相关的信息168条，关注3895人、阅读8.4万人次，以便捷汉藏语言文字、汉藏语言文化和政策法规服务，更好地满足各族群众学习使用语言文字和提升思想道德、科学文化素质的需求。利用“林芝编译”微信公众平台开展2023年“学习党的二十大精神 规范使用名词术语”主题汉藏翻译知识有奖竞答活动，3167人次参与答题2.2万次，极大激发了广大群众学习语言文字、规范使用名词术语的热情。
（三）主动探索建立藏语文社会用字高效服务机制。着眼提升林芝编译部门藏语文翻译服务质量效率，在多次深入市域内从事广告文字服务的商家调研了解户外藏语文使用制作过程及其存在的困难问题的基础上，采取在“林芝编译”微信公众平台搭建“翻译服务”小程序、先试点后推广的方式建立藏语文社会用字线上翻译、前置审核服务机制，提供申请受理、汉藏翻译、跟踪校对等全流程、全环节网上即时服务，变5天、8小时坐班翻译服务为7天、24小时线上即时翻译服务，更好服务市场主体，协力营造良好营商环境。11月初开展日常线上翻译服务以来，已有46家市域内从事户外广告服务商家注册成为网上翻译服务会员，累计开展日常线上翻译服务500余单，其中80%的业务量集中在“八小时”以外和节假、休息日。
（四）积极整理编写《汉藏对照规范名词术语》资料。为深入推进藏语文标准化规范化建设，全面提高信息传递的准确性，更好服务各族群众学习使用语言文字和提升科学文化素质的需求，充分发挥语言文字在文化传承发展方面的基础性作用，在认真总结《汉藏对照术语规范汇编》经验的基础上，集中力量将2020年以来西藏自治区新词术语藏文翻译规范委员会翻译审定、使用频率较高的规范新词术语进行分类整理，汇编形成《汉藏对照规范名词术语（2020—2023年）》，既方便广大语言文字学习者和从事汉藏翻译工作人员学习使用，也有力地促进了藏语文标准化规范化建设。
（五）持续营造健康和谐语言环境。采取“调研+检查+宣传”工作方式，突出旅游景区（点）、主要交通干线、广场公园、村庄和人员聚集、文化传播场所等重要领域、重点场所，开展语言生活状况监测、社会用字检查指导，及时掌握社会语情和语言舆情，辨识和防范化解由语言文字引发的各类风险。今年以来，办（局）领导带队先后深入工布江达县、巴宜区、米林市、朗县，对企事业单位、主要交通干线、城镇街道、广场公园（包括公共厕所）的藏语文社会用字进行了全面检查。采取市、县（市、区）编译部门同步部署、联动推进的制度化工作机制，常态化开展藏语文社会用字检查215次、1936处，发现藏文翻译错误、拼写和制作不规范等问题69处，已跟踪督促整改68处，整改率达98%以上。
（六）认真做好藏语文翻译服务工作。按时完成市人大二届三次会议的政府工作报告和经济社会发展、财政预决算等相关报告、决议、提案议案的翻译工作。高质量完成市委、市政府相关通告、通知特别是森林防火、医疗卫生、法治建设有关文件的翻译工作。主动配合市（中、区）直部门开展文件翻译的审核工作。市便民服务藏语文社会用字翻译窗口采取50字以下即时翻译、50字以上微信反馈的方式，实现了服务对象跑一趟、不等待。从今年下半年开始，每半年翻译整理汇编市委、市政府及其办公室公开发布的涉“三农”政策性指导性法规性文件，协助加强和规范政策宣传解读工作，进一步提高群众对政策的知晓率，推动市委、市政府决策部署全面落实。今年的翻译整理汇编工作将于12月中旬完成。
（七）注重加强办（局）自身建设。紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来全面推进主题教育，党员干部信仰真理、笃行真理的政治自觉有了新的提升，办（局）调查研究、推动发展、检视整改方面取得了一些实践成果。以落实市委巡察反馈意见整改为契机，推动办（局）朝着思想教育常态长效、党的建设全面加强、政治生态不断优化、制度体系更加健全、业务工作开拓进取方向迈进，研究制定的95条整改措施已完成整改51条。对照市委关于进一步改进作风狠抓落实工作“三学三比”“五项专项整治”“七张清单”部署，采取“五抓五强五提升”措施，精准发力、稳步推进，认认真真将区党委“六个表率”“六个下功夫”“八个抓落实”和市委“十大行动”“六干”要求不折不扣落到实处。加强干部教育培养，组织编译系统10名业务骨干赴青海省海北、海南、黄南藏族自治州学习交流，协调选派16名编译干部参加国家语委、民委举办的语言政策和翻译技能培训，选派4名编译干部到自治区藏语委办（编译局）跟班学习，选派6名干部参加市委党校培训，选派18人次干部参与市委或相关部门阶段性工作、学习培训，业务水平、工作能力和综合素质得到提升。积极协调并促成自治区藏语委办、西藏大学藏语文信息技术应用培训班在林芝举办，有效提高了林芝广大编译人员运用信息技术开展汉藏翻译、处理藏文古籍文献的专业技能。开展结对共建、结对认亲交朋友和“为群众办实事”活动，组织朗县松木材村10名党员致富能手前往市内相关特色产业基地参观学习，激发群众动力、提升致富信心。另外，法治建设、意识形态、维稳安保、平安建设、安全生产、机要保密、档案管理、驻村帮扶、群团工作等各项工作也都有了新的进展、取得实际成效。
一年来，办（局）思考谋划了一些措施，探索创新了一些方式，集中精力开展了一些工作，全面从严治党有了新的加强，藏语文工作有了新的进展。但与习近平总书记关于西藏工作和语言文化的重要指示精神相比，仍存在差距和不足，观念思路变革、方式方法改进、工作措施创新滞后于服务“四件大事”“四个创建”和“两地五区”建设的需要。
第二部分林芝市编译局2023年度决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般预算公共相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 林芝市编译局
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
林芝市编译局2023年预算经费总金额为514.25万元,总体比2023年度预算减少1.24万元，主要是2023年减少了厉行节约项目经费。同时在2023年度政府财政预算医疗保险及失业保险，生育保险上有小幅度的减少。
（二）收入支出预算执行情况。
2023年工资福利支出预算为440.95万元，同2022年相比较增加1.16%；原因是2023年度基本工资增资及津贴补贴增资。2023年度商品和服务支出预算为20.36万元，同比2022年度减少48.57%；减少原因工会经费、公益性、门卫工资单位承担部分。其余藏语文业务经费及党建经同比2022年无增减。
1、收入支出与上年度对比分析
2023年总支出514.25万元， 2022年总支出215.49万元，同比减少1.24万元，同比减少0.24%，具体分析如下：
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市编译局2023年预算经费总金额为514.25万元,总体比2022年度预算减少1.24万元，主要是2023年减少了厉行节约项目经费。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）2023年工资福利支出预算为446.12万元，同2022年相比较增加1.16%；原因是2023年度基本工资增资及津贴补贴增资。2023年度商品和服务支出预算为20.36万元，同比2022年度减少48.57%；减少原因工会经费、公益性、门卫工资单位承担部分。其余藏语文业务经费及党建经同比2022年无增减。
（二）2022年度工资福利支出预算446.12万元，占当年预算金额的86.75%；其中城镇职工基本医疗保险缴费为21.48万元，公务员医疗补助缴款为5.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.64万元，其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险）为0.36元，各项保险缴费合计为72.92万元，伙食补助费10.08万元，住房公积金33.76万元。商品和服务支出预算为20.36万元，占预算总金额的22.7%；对个人和家庭的补助预算为10.62万元，占预算总金额的2%；其他支出（工作业务经费及党建经费）41.22万元，占总预算的8%。
2、支出按经济分类科目分析
1、“三公”经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
2.2 |
2.06 |
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1.因公出国（境）费 |
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2.公务接待费 |
0.2 |
0.06 |
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3.公务用车经费 |
2 |
2 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
2 |
2 |
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（2）公务用车购置 |
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我单位“三公”经费整体及具体支出较2022年有所减少。
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公务接待 |
公务用车维护费 |
公务用车购置 |
因公出国 |
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2022年 |
2023年 |
增幅 |
2022年 |
2022年 |
增幅 |
2022年 |
2023年 |
增幅 |
2022年 |
2023年 |
增幅 |
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0.16 |
0.06 |
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2.48 |
2 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2、机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：
2023年度我单位行政运行经费20.36万元。其中：办公费2.08万元，同比上年增加0.52万元；印刷费0.14万元，同比上年无增减；水电费1.99万元，同比上年增加0.24万元；邮电费0.43万元，同比上年增加；差旅费1万元，同比上年减少，2023年度疫情原因下乡出差人次较少，因而产生减少。工会经费6.41万元，同比上年无增减；2023年度根据2023年产生的工会经费，在会员生病时，单位对会员的慰问较多，因而2023年工会经费有所提高；车辆运行维护费2万元，同比上年无增减；其他商品和服务支出6.01万元，同比上年增加，其他费用。
1.一般行政管理项目支出38万元，包括党建经费4万元：主要用于党建方面的宣传栏、党建书籍、印刷等。互联网经费3.84万元：保密专线年费。业务经费34万元：会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、藏文翻译工具书、干部培训费、藏文书法比赛奖品等用于一般行政管理事务方面的项目支出。（办公耗材、印刷费、出差费等均从工作业务经费中列支较多）。
3、政府采购情况说明
我单位2023年度无政府采购。
4、国有资产占有使用情况
已制定本单位国有资产管理办法，每年年度按照要求开展国有资产清查工作，检查固定资产盘点。我单位车辆编制为2台，现有车辆2台，均为一般公务用车。本单位无房屋产权，一、二楼使用艺术团房屋（使用权）。
5、重点项目预算的绩效评价结果等情况
2023年度我部门不存在重点项目预算的绩效评价等结果。
6、政府性支出预算支出情况
2023年度我部门不存在政府性预算支出。
（一）年终财务分析2023年初预算分析
2023年度财政预算收入514.25万元，其中：（一）基本支出为493.89万元；包括工资和福利支出473.53万元，商品和服务支出20.36万元。（二）项目支出41.84万元；主要是行政事业性项目支出。主要用于支付翻译设备购置、培训费、书法比赛、出差社会用字检查等费用。
（二）年终财务分析2023年预算执行情况分析
1．收入与上年度对比分析
（1）2023年度财政拨款收入总金额为514.25万元。其中：2023年度财政预算总收入为514.25万元，分别是：工资福利支出预算为493.89万元，同2022年相比较增加1.6%；商品和服务支出20.36万元，同2022年相比较减少48.57%；减少原因工会经费、公益性及门卫工资单位承担部分，2023年业务收入金额为41.84万元，与上年无增减。
2、支出与上年度对比分析
2023年总支出514.25万元，2022年总支出515.49万元，同比减少1.24万元，同比减少0.24%，具体分析如下：
1、工资和福利支出446.12万元，占总预算的86%。基本工资72.08万元；津贴补贴215.35万元；奖金23.7万元；伙食补助费10.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费45.64万元；职工基本医疗保险缴费21.48元；公务员医疗保险补助缴费5.44万元；其他社会保障缴费0.36万元；住房公积金33.76万元。
2、商品和服务支出20.36万元，占总预算的4%。办公费2.08万元；电费1.99万元；邮电费0.43万元；差旅费1万元；其他交通费0.18万元；培训费0.2万元；公务接待费0.06万元；工会经费6.41万元；公务用车运行维护费2万元；其他商品和服务支出6.01万元。
3、对个人和家庭的补助11.52万元，占总预算的2%。其中：休假探亲费10.62万元；其他对个人和家庭的补助支出0.9万元。
4藏语文业务经费及党建经费41.84万元，占总预算的8%。其中党建经费4万元，互联网经费3.84万元，业务费34万元。主要用于藏语文业务及整改经费等。
4、2023年度三公经费支出合计2.06万元，分别为：公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.06万元。主要的原因：一是减少出差次数，二是车辆大修费用较少；接待费用少。
4、资产负债情况分析
资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%＝（301603.88÷991479）×100%＝30％，我局资产负债率较低，低于常规不存在财务风险。
2023年资产比2022年增加26.7万元。主要原因是今年置添了安可办公设备的更新。
五、固定资产增减情况说明
2023年末固定资产金额为130.16万元，增加26.7万元，原因为：我单位安可计算机办公设备及打印机等26.7万元。
六、年终决算情况
本年度单位共收入514.25万元，共支出514.25万元。
七、年终财务分析存在的问题和今后的安排
1 ．加强对固定资产的管理：固定资产是我局开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。2023年度我局加强了这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，编译事业发展的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，做到了财务日常工作有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。
