林芝市第一中学2023年度部门决算
2024 年 09 月 23 日
目 录
第一部分 林芝市第一中学概况
一、部门决算单位基本情况
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市第一中学2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市第一中学2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市第一中学概况
一、部门决算单位基本情况
林芝市第一中学纳入2023年度部门决算编制范围,属于全额拨款事业单位。
1、主要职能
林芝市第一中学是西藏自治区首批重点高级中学、自治区示范高中学校，前身为林芝地区民族学校，创办于1988年，主要招收门巴、珞巴等人口较少民族学生，1997年改为林芝地区第一中学，2015年更名为林芝市第一中学。学校坐落在林芝市巴宜区八一镇尼洋河畔，占地总面积15.02万平方米。有雄伟、气派的教学楼、图书馆、实验楼、办公楼、体育馆、教职工宿舍楼、学生宿舍楼和食堂。有现代化的教育教学设备，有完善的实验设施，有标准的塑胶运动场、篮球场、排球场等体育设施。校园内三季有花，四季常青，环境优美。高中教育是学生成长教育的一个重要阶段，它关系着一个孩子的未来，普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，是让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，使学生在个性专长等方面尽早发掘出自身的潜力，为以后进入更高一级学校接受教育打下良好的基础。2023年末，学校有教学班55个，在校生2520人。正式教职工211人，其中专任教师208人，专任教师中正高级教师2人；援藏教师20人。
2、机构人员当年变动情况及原因
2023年末，学校在册教职工211人，较2022年增加7人，人员变动主要是因为今年新增分配教师7人.
2023年末，,学校在校生2520人，较2022年增加43人，较上年有所增加。
3、当年取得的主要事业成效
2023年，学校秉承“爱国、爱校、自律、自强”的校训，继承和发扬“人文和谐、团结协作、敢为人先、开拓创新”的一中精神，在“科学与人文并举，规范与个性共存”的办学理念指引下，逐渐形成“绿色、生态、书香、文化”和“红色、智慧”的办学特色。全面提高教育质量”落到实处，坚持“绿色、生态、书香、文化”办学特色，打造“红色教育”和“智慧教育”，培养“智慧型”教师（专业素养“高”、课堂教学“活”、协作共进“和”）和“智慧型”学生（综合素质“高”、应变能力“活”、互帮互学“和”），为办好新时代林芝人民满意的一中做出积极贡献。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
林芝市第一中学是实施高中教育、推行基础教育发展，主要履行下列职责：
（一）贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法律法规和政策，落实教育优先发展战略及发展规划。
（二）开展师德师风和教师培训工作，努力提高教师的道德修养和业务能力水平。
（二）部门机构设置。
2023年度中，根据学校发展的实际情况，学校处室设置为：党总支办公室、工会、学校办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、团委、教育信息化办公室共九个处室。设有校长办、图书馆、政教部、年级部、宿管部、校门卫、医务室、保洁等机构。
第二部分
林芝市第一中学2023年度部门决算表
（详见附表）
第三部分
林芝市第一中学2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
截止2023年12月31日，我校2023年度收入决算数为9220.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入9163.79万元、占比99.39%；政府性基金预算财政拨款收入6.82万元、占0.07%；年初结转和结余49.46万元（一中数字学院设备采购款）、占0.54%。支出决算数为9220.07万元，其中教育支出7275.51万元，占比78.91%；社会保障和就业支出744.84万元，占比8.08%；卫生健康支出386.03万元，占比4.19%；住房保障支出806.87万元，占比8.75%；其他支出6.82万元，占比0.07%。与2022年度相比，收入支出决算数减少505.27万元，减少5.2%。主要原因是2022年年初有结转结余智慧校园项目款688.43万元，致相应支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度本校收入合计9170.61万元（均为财政拨款收入），比2022年度的9036.91万元，增加133.7万元，增长1.48%。其中：教育支出7226.05万元，占比78.8%；社会保障和就业支出744.84万元，占比8.12%；卫生健康支出386.03万元，占比4.21%；住房保障支出806.87万元，占比8.8%，其他支出6.82万元，占比0.07%。
三、支出决算情况说明
2023年度本校支出合计9220.07万元，比2022年度的9725.34万元，减少505.27万元，减少5.2%。其中：基本支出9079.86万元，占98.48%；项目支出140.21万元，占1.52%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度我校财政拨款收入9220.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9163.79万元，占比99.93%；政府性基金预算财政拨款收入6.82万元、占0.07%；年初结转和结余49.46万元（一中数字学院设备采购款）、占0.54%。财政拨款支出9220.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9213.25万元、占比99.93%；政府性基金预算财政拨款6.82万元，占比0.07%，与2022年度相比，一般公共预算拨款收入支出减少504.34元，减少5.2%。其中：人员经费8155.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助，占88.52%；公用经费917.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
占9.96%；项目支出140.21万元，占1.52%。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出 9213.25万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出9073.04万元、一般公共预算财政拨款项目支出140.21万元，主要用于以下方面：教育支出，占 78.83 %；其他教育支出，占0.14%；社会保障和就业和卫生健康支出，占12.27%；住房保障支出，占8.76%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算数9213.25万元，其中：
（1）高中教育支出7262.64万元、较上年减少508.77万元、减少6.55%、主要原因：2022年年初有结转结余智慧校园项目款688.43万元，致相应支出减少。其主要包括工资福利支出5398. 9万元，商品和服务支出905.12万元，对个人和家庭补助支出820.72万元，资本性支出137.91万元。
（2）其他教育支出12.87万元、较上年减少36.23万元、减少73.79%、主要原因：2022年有组团式人才教育援藏干部人才生活设备购置补助经费，致相应支出减少。
（3）社会保障和就业和卫生健康支出1937.73万元、较上年减少3.48万元、减少0.18%、主要原因：有人员调出。其包括机关事业单位基本养老保险缴费支出717.91万元，财政对失业保险基金的补助22.44万元，财政对工伤保险基金的补助4.49万元，卫生健康支出386.03万元，住房保障支出806.87万元。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 92132472.38元，其中一般公共预算财政拨款基本支出90730391.14元、一般公共预算财政拨款项目支出1,402,081.24元，主要用于以下方面：教育支出，占 78.83 %；其他教育支出，占0.14%；社会保障和就业和卫生健康支出，占12.27%；住房保障支出，占8.76%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出预算执行情况说明
2023年度，财政拨款“三公”经费支出预算为3.84万元，支出决算数为3.84万元，完成预算的100%，支出较2022年度减少0.32万元、减少7.69%，原因为公务用车运行维护费比上年支出减少。
2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年度，财政拨款“三公”经费中，公务用车购置费0元、较2022年无增减变动，公务用车运行费2.91万元、较2022年减少0.32万元、减少7.69%，因公出国（境）费0元、较2022年无增减变动，公务接待费0.93万元、较2022年增加0.93万元、增加100%、因公务往来增多。公务用车运行费具体用于公车的燃料费、保险费、维修费等；公务接待费主要用于支出餐饮，2023年共接待10批次，71人次。
六、2022年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2023年本部门履行一般事业职能、用一般公共预算安排的运行经费，合计9213.25万元，其中，基本支出9073.04万元，项目支出140.21万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
事业经费由基本支出组成；
基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
七、政府采购情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额0万元，
八、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。固定资产129395965.55元、其中固定资产126160030.47元，占比97.5%，无形资产3235935.08元，占比2.5%；固定资产累计折旧57928108.66元（其中：固定资产折旧57078763.65元、无形资产折旧849345.01元），在建工程4961000元。
九、预算绩效情况说明
本年度项目执行总体较好，我单位加强与学校各科室之间的沟通协调，完成了日常性预算管理并及时编报各类财务报表，基本达到了年初制定的总体任务目标，资金使用较为合理，绩效执行较好，切实提高了资金的使用效率。
十、债务情况说明。
本单位2023年度无任何债务产生。
十一、重点、重大项目信息
在上级主管部门的关心下，我校2023年度完成了2023年学生食堂改扩建项目，支付资金884,481.24元；一中数字学院设备采购项目，支付资金494,600.00元。进一步提升了学校食堂规范化建设水平，有效的改善了学生学习、就餐环境，促进青少年健康成长。
十二、其他说明
（一）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度政府性基金财政拨款收入6.82万元，与去年相比增加4.37万元。主要用于开展运动会购买体育用品、奖品及保险等支出。
（二）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、教育支出：反映教育事务支出。教育管理事务支出：教育管理方面支出。行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
