林芝市八一中学2023年度部门决算
2024 年 9月 28日
目 录
第一部分 林芝市八一中学概况
一、主要职能
二、林芝市八一中学部门决算单位构成
第二部分 林芝市八一中学学2023年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
十、重点重大项目信息
十一、无债务情况说明
第三部分 林芝市八一中学2023年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市八一中学概况
一、主要职能
一、 学校全面贯彻国家教育方针，加强学校内部管理，完善学校运行机制，全面提高教育教学质量，培养时代新人。
二 、学校党总支全面负责学校党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，把握学校发展方向，支持和保证校长依法行使职权。
三、校长认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，理顺学校管理，努力提高教育质量，扩大办学影响与声誉。
四、 党办组织开展理论学习与实践活动，确保教育工作与党中央同频共振；树立抓支部、抓党员队伍的工作导向，依托“三会一课”、主题党日，提升党员教师素养；深入开展党员帮扶结对活动，关心呵护每个学生成长。
五、德育处组织学生开展各种形式的德育活动，打造“红色明德”德育品牌，培养学生的良好品德和行为习惯；加强与学生、家长及教师的沟通，了解学生思想动态，及时解决学生中存在的问题，提高德育工作的针对性和实效性；加强班主任选拔、管理、培训，提高班主任服务管理学生水平；深入推进“百名教师访千家”活动，架起家校沟通的桥梁。
六、 教研室规划并组织各类教学研究活动，包括学习新课标、新教材、新教学理论，组织教师参加在线研讨、交流和观摩，提升教师教学能力与教学质量；深入分析教学现状，针对问题提出改进建议，推动教学改革与创新；定期开展教学质量评估，确保教学活动符合课程标准与学生需求；引导教师参与课题研究，促进学术与教学融合，提升学校教育科研水平；通过“粤林大讲堂”，邀请广东专家教师来校送教；推进“青蓝师徒”结对，深化结对帮扶、资源共享。
七、 教务处推进“双减”、“五项管理”落地，规范教学行为，严格执行课程计划，开足开齐课程，阳光招生、均衡编班，不违规设立收费项目，坚决改变唯“分数论”，优化教育良好生态；制定并实施教学计划，确保教学活动的有序进行；管理学生学籍，处理成绩考核与毕业审核；组织教学评价，教师打造有效课堂；推动教学改革，促进教师专业发展；负责教材选用、课程安排、考试组织等具体事务；抓好“培优辅差”，对福利院、成绩或心理弱势的学生予以特别关爱。
八、 群团办要维护师生权益，组织志愿服务活动，丰富校园文化生活，培养师生社会责任感；收集师生意见，促进学校教师之间有效沟通；及时开展慰问送温暖活动，把学校的关心送到教师心里。
九、 教信办规划并实施学校教育信息化发展战略，推进智慧校园建设；管理维护学校信息网络、教学管理系统、数字资源库等，确保信息安全与稳定运行；提供信息技术支持与服务，助力教师教学创新与学生自主学习；组织信息技术培训，提升师生信息素养。
十、 总务、财务负责学校预算编制、执行与监督，确保资金合理分配与高效使用；管理学校资产，包括采购、登记、维护与处置，保障教学设施与物资供应；负责校园环境卫生与后勤保障工作，创造良好学习与生活环境；执行财务制度，确保账目清晰、合规，定期进行财务审计；以及处理学校日常财务事务，如报销、收费等。
十一、 综治部门负责制定和实施校园安全管理制度，确保各项安全措施得到有效执行；组织开展安全教育和培训，提高师生安全意识和自我防范能力；加强校园安全巡查排查，及时发现和消除安全隐患；配合相关部门开展校园周边环境治理，营造良好的校园外部环境；以及建立健全安全信息报告和应急处置机制，确保校园安全信息的及时传递和有效处理；加强学校食堂管理，严防食品安全事故。
十二、 各年级组负责本年级教学计划的实施与监督，确保教学质量；协调本年级各科教师的教学进度与内容，促进教学资源的共享与优化；组织年级会议，传达学校政策，反馈师生意见，加强年级内部沟通；关注学生全面发展，指导班主任开展学生管理与德育工作；协助处理年级内学生问题，维护年级秩序；以及参与学校组织的各项活动，展示年级风采，增强年级凝聚力。
二、林芝市八一中学2023年部门决算构成
林芝市八一中学下属九机构，
（一）林芝市八一中学 校长办
（二）林芝市八一中学 副校长办
（三）林芝市八一中学 办公室
（四）林芝市八一中学 总务处
（五）林芝市八一中学 财务室
（六）林芝市八一中学 党办
（七）林芝市八一中学 教务处
（八）林芝市八一中学 德育处
（九）林芝市八一中学 各学科组
第二部分
林芝市八一中学
2023年度决算明细表
(表格详见附件)
第三部分
林芝市八一中学2023年度
决算情况说明
一 、2023年一般公共预算收入决算情况说明及增减变化
2023林芝市八一中学一般公共预算收入4612.55万元，年初结转和结余135.68万元，2022年为4396.40万元，较上年增加：5%。其中：初中教育3782.26万元，2022年为3551.74万元，较上年增加：6%。社会保障和就业收入396.30万元，2022年为389.08万元，较上年增加：2%。2023年项目收入503.99万元,2022年为362.00万元，较上年减少
39.22%。
二、2023年一般公共预算支出决算情况说明及增减变化
2023年林芝市八一中学一般公共预算支出4748.23万元，2022年为4396.40万元，较上年增长：8%。其中：工资福利支出3599.92万元，2022年为3593.98万元，较上年增长：0.17%.商品和服务支出705.83万元，2022年为309.23万元，较上年增加：128.25%，对个人和家庭服务支出235.62万元，2022年为139.02万元，较上年增加：69.49%。资本性支出212.86万元，2022年为354.16万元，较上年减少：39.90%。
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年林芝市八一中学财政拨款支出4754.25万元，其中：基本支出4250.25万元，项目支出503.99万元。
（二） 财政拨款支出决算结构情况
2023年林芝市八一中学一般公共预算财政拨款支出4754.25万元，其中：社会保障和就业支出396.30万元。
1.一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）4754.24万元
2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）0万元
3.社会保障和就业支出（类）财政对社会保障的支出（款）396.30万元
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元
四、2023年度“三公”经费预决算情况说明
林芝市八一中学2023年“三公”经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
2.0 |
0.45 |
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3.公务用车经费 |
1.77 |
1.13 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
1.77 |
1.13 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
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情况说明：由于我单位按照中央八项规定严格控制和精简三公经费支出，公务接待费0.45万元，接待批次3次，接待人数30人。公务用车运维费1.13万元，主要用于车辆油料费及维修，车辆保险。2023年度无车辆购置相关费用。
(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。
五、2023年度运行情况说明
（一）2023年本部门履行一般事业职能运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计4754.25万元。其中，基本支出4250.25万元，一般项目支出503.99万元。
（二）单位运行经费预算的内容
事业经费由基本支出组成；
基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
六、政府采购情况说明
本年度我单位各项采购并未达到政府采购标准所以无政府采购发生。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，资产合计4912.09万元。其中：流动资产406.84万元，占资产总额的8.28%；固定资产6627.95万元，占资产总额的134%；无形资产0万元，占资产总额的0.00%；在建工程428.27万元，占资产总额的8.72%。我单位现有车辆1台，为一般公务用车。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年度政府性基金安排的支出6.01万元（2023年收到6.01万元的彩票公益金）结余0万元。
九、预算绩效情况说明
我单位完成了日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表，已建立内控控制、“三重一大”及“三公”经费管理制度，部门预算绩效管理牢固，管理制度完善，资金使用较为合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的，完成预算执行。
十、重点重大项目信息
2023年度我部分没有重大项目及绩效目标管理
十一、无债务情况说明
我单位为财政全额补款义务教育学校，截止2023年度无任何债务产生。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业支出(类)未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
三、教育支出：反映教育事务支出。教育管理事务支出：教育管理方面支出。行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
四、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。体育：反映体育方面的支出。群众体育：反映业余体校和全面健身等群众体育方面的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、纳入财政预决算管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
