市委宣传部2023年度部门决算
2024 年 9 月 21日
目 录
第一部分 市委宣传部概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 市委宣传部2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 市委宣传部2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
十三、政府性基金支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
市委宣传部概况
一、部门决算单位构成
纳入市委宣传部2023年度部门决算编制范围的单位包括市委宣传部机关。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
市委宣传部是林芝市委主管意识形态工作的综合职能部门，主要履行下列职责：
1.宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，拟定全市宣传思想文化工作重大方针和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照党中央决策和自治区党委及市委部署，在自治区党委宣传部的指导下，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2. 统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央和自治区党委及市委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全市的理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育材料，组织开展群众思想教育工作；指导市委讲师团的工作。
5.负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，做好正面宣传工作。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。
6.拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全市新闻出版行政事务，组织协调有关本系统行政审批工作，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作，防范和打击达赖集团“藏独”反宣渗透。负责市内主要媒体及记者站的监督管理和全市新闻记者证的申报工作。
7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。指导互联网舆情信息分析研判、处置协调的监督管理。协调制定重大网络舆情宣传引导口径。
8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文明产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，研究拟定文化艺术事业政策法规，负责制定全市社会主义精神文明建设活动的规划和组织实施。
9.负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影作品内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流等。
10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革专项小组和文化产业工作领导小组的日常工作。
11.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展境内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。跟踪研究境外涉藏舆情，拟定对外宣传政策，会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论专项斗争工作。负责拟定林芝对外宣传口径，配合协调西藏白皮书、重大文章有关工作，配合做好人权宣传工作。
12.贯彻执行党中央关于涉藏外宣工作方针政策，统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定我市对外宣传事业发展规划。统筹协调组织开展新闻发布会工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各部门和县（区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。配合做好境外来访记者采访事务方面的工作。
13.按照干部管理权限，负责市直宣传系统干部的管理；负责组织开展宣传系统干部教育培训和人才工作。
14.对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导林芝广播电视台，领导和管理林芝报社、中国西藏林芝网管理中心、电影管理中心。
15.完成市委交办其他任务。
（二）部门机构设置。
市委宣传部内设机构10个，包括：办公室（财务室）、理论教育科（讲师团）、宣传教育科、对外宣传科、文明办、政工人事科、新闻科、文化艺术和电影管理科、新闻出版与版权管理科（文化安全监管科）、政策法规研究室。归口领导和管理《林芝报》社、中国西藏林芝网管理中心、电影管理中心、林芝市文学艺术界联合会4个正科级全额拨款事业单位和新华书店、机关后勤服务中心2个不定级事业单位（市新华书店为自收自支事业单位、机关后勤服务中心为全额拨款事业单位）。2023年林芝市委宣传部在职人员48人，较2023年增加2人，主要原因为人员调整。
第二部分
市委宣传部2023年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
市委宣传部2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年收入2,216.36万元，财政预算收入2,120.23万元，其他收入96.13万元，与2022年度2053.68万元相比增加162.68万元，同比增长7.92%，主要原因为本年度收到援藏资金96.13万元、林芝网、林芝报设备升级费用40万元、外宣品制作费用20万元、文化产业经费80万元等；本年支出数为2,253.58万元，其中基本支出数为1484.90万元，项目支出768.67万元，与2022年度2053.68万元相比增加199.9万元，同比增长9.73%，主要原因为本年度增加林芝网、林芝报设备升级、外宣品制作、文化产业经费等专项支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2216.36万元，与2022年度2053.68万元相比增加162.68万元，同比增长7.92%，其中：财政拨款收入2120.23万元，占95.66%；其他收入96.13万元，占4.34%。主要原因是本年度收到援藏资金96.13万元、林芝网、林芝报设备升级费用40万元、外宣品制作费用20万元、文化产业经费80万元等。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2253.58万元，其中：基本支出1484.90万元，占比65.89%，与2022年1461.54万元相比增加23.36万元，同比增长1.60%，增长的主要原因是人员增加，基本支出增加；项目支出768.67万元，占比34.11%，与2022年592.14万元相比增加176.53万元，同比增长29.81%，增长的主要原因是本年度增加林芝网、林芝报设备升级、外宣品制作、文化产业经费等专项支出。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2120.23万元，均为一般公共预算财政拨款收入，与2022年度财政拨款收入2045.65万元相比增加74.58万元，同比增长3.65%，主要原因为本年度收到林芝网、林芝报设备升级费用40万元、外宣品制作费用20万元、文化产业经费80万元等；2023年度财政拨款支出总计2200.23万元，均为一般公共预算财政拨款支出，与2022年度财政拨款支出2045.65万元相比增加154.58万元，同比增长7.56%，主要原因为本年度增加林芝网、林芝报设备升级、外宣品制作、文化产业经费等专项支出。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出总计2200.23万元，其中项目支出715.32万元，占总支出的32.51%，基本支出1484.90万元，占总支出的67.49%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2200.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1648.33万元，占74.92%；社会保障和就业（类）支出145.07万元，占6.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出124.95万元，占5.68% ；卫生健康（类）支出104.5万元，占4.75%；住房保障（类）支出177.38万元，占8.06%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）1648.33万元。其中一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出支出（项）551.37万元，占比33.45%；一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行支出（项）1096.95万元，占比66.55%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）124.95万元。其中文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）104.87万元，占比83.93%；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）20.08万元，占比16.07%。
3.社会保障和就业支出（类）145.07万元。其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）142.52万元，占比98.24%；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）1.81万元，占比1.25%；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.74万元，占比0.51%。
4.卫生健康支出（类）104.5万元。其中卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）16.56万元，占比15.85%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.88万元，占比10.41%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.47万元，占比8.11%；卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）68.59万元，占比65.64%。
5.住房保障支出（类）177.38万元。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）13.97万元，占比7.88%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.24万元，占比57.64%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴61.17万元，占比34.49%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.58万元，支出决算为51.58万元，具体情况如下：
因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，原因是我单位一般不涉及因公出国业务。
2023年度公务用车购置及运行费预算为48.35万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费48.35万元，支出决算为48.35万元，较2022年决算支出数35.69万元增加12.66万元，增长35.47%，主要原因是疫情后复产复工，下乡调研等工作恢复开展。
公务接待费预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，较2022年度1.36万元增加1.87万元，增长137.5%，主要原因是疫情后复产复工，各项工作陆续开展。
2.2023年度市委宣传部因公出国（境）团组数及人数0人次，公务用车购置数0辆、保有量8辆，国内公务接待33批次、289人次。
六、2023年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2200.23万元。与年初预算数2052.55相比增加147.68万元。其中，基本支出1484.90万元，一般行政管理项目支出715.32万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出1484.9万元，包括两部分；一部分是人员经费1389.06万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费95.84万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费、其他交通费用等。
2.一般行政管理项目支出715.32万元，包括委托业务费、会议费、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
市委宣传部2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市委宣传部共有车辆8辆，其中副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆（均为一般公务用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
我单位项目绩效总体目标为保障单位各项工作正常开展，进一步推进全市宣传文化工作，全面贯彻落实党中央和自治区党委及市委关于意识形态等工作的决策部署。阶段性目标主要为顺利完成2023年各项工作任务，具体包括统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，做好正面宣传工作；督促落实全市新闻出版业的管理政策，管理全市新闻出版行政事务等各项日常工作。
市委宣传部2023年度项目自评情况具体如下：2023年项目资金共31项，涉及资金1369.12万元，其中绩效结果评价为“优”的24个，绩效结果评价为“良”的4个，绩效评价结果为“差”的3个，评价为“差”的主要原因为项目未按计划开展，资金执行进度缓慢且未实现年初设定的绩效目标。
根据2023年度资金绩效自评结果，我单位2023年在预算管理方面主要存在预算完成率偏低、预算调整率略高的问题，下一步将根据实际工作情况改进，加强对预算资金支出进度的督促，同时尽可能将所需资金纳入年初预算。
十、扶贫资金情况说明。
2023年度，我单位无扶贫资金。
十一、债务情况说明。
截止2023年12月31日，我单位无政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
2023年度我单位有重点、重大项目1个（500万元以上的项目），涉及资金600万元，具体情况如下：
社会主义核心价值主题公园建设项目600万元，主要用于建设“主题公园”，通过在城市现有公园中嵌入或融入体现社会主义核心价值观的艺术造型或宣传载体等设施设备，第三方绩效评价结果为“差”，主要原因为该项目资金在当年度6月份下达后，需多方征求实施意见，故资金在当年度未进行支出。
十三、政府性基金支出情况说明
2023年度我单位无政府性基金支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
