林芝市民宗局2023年度部门决算
2024 年9 月 26日
目 录
第一部分 林芝市民宗局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分林芝市民宗局2023年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分林芝市民宗局2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、债务情况说明。
十一、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市民宗局部门概况
一、部门决算单位构成
林芝市民宗局无下设二级单位，内设7个科室。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1.办公室(政工人事科)
贯彻执行党中央、国务院关于民族、宗教工作的方针、政策；贯彻执行民族区域自治法及有关法规；保障少数民族的合法权益；起草我市民族、宗教政策规定并负责督促检查、宣传教育和贯彻落实。
2.民族科
拟订、实施我市少数民族事业、民族团结创建活动、“兴边富民行动”等专项规划；参与拟订我市内少数民族地区经济、文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业发展的方针、政策和规划；研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设等有关工作。
3.宗教科
依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；负责寺庙和僧尼登记管理工作；负责检查指导全市宗教活动场所的管理及寺庙员额核定工作；负责宗教管理组织成员、宗教执事人员和经师的培养教育、管理工作；依法管理藏传佛教活佛转世的有关工作；指导全市宗教事务部门依法履行管理职责。
4.佛协办
承担佛协理事会的各项工作任务；广泛开展佛教学术研究，挖掘和弘扬宗教教义，宗教道德和宗教文化中有利于社会发展、时代进步要求的阐释；拟定佛教协会工作方案；研究制定市活费转世工作的实施办法；保持同宗教界爱国人士的联系；加强同其他地区佛教徒的联系和交往，促进佛教文化交流。
5.研究室和监督检查科室的人都分在上面四个科室。
（二）部门决算单位构成
林芝市民宗局设5个内设机构（正科级），分别是：办公室（政工人事科）、研究室（法律法规宣教科）、民族科、宗教科、监督检查科。林芝市民族宗教事务局下属有2个事业机构，分别是：佛协办（正科级）、机关后勤服务中心（不定级）。
纳入2023年部门决算范围的独立核算单位共1个，决算汇编户数1个，无增减。
我单位执行的行政单位会计制度共计1个；属于一般预算单位1户，与2022年一致。
第二部分
林芝市民宗局部门2023年度部门决算表(详见附件1-9)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
林芝市民宗局部门2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
我局2023年收支年初总预算为926.98万元，与上年度对比减少5.84万元，减少0.63%，主要原因是其中，工资和福利支出671.71万元，商品和服务支出172.27万元（含其他民族事务的项目支出139.41元）；对个人和家庭补助支出39.61万元；资本性支出43.38万元（单位购买办公设备及为全市各寺庙购买制氧机）。
二、收入决算情况说明
本年收入合计926.98万元，其中财政拨款收入926.98万元，占总收入100%、政府性基金拨款收入0万元，占总收入0 %、国资预算拨款收入0万元，占总收入0 %、上级补助收入0万元，占总收入0 %、事业收入0万元，占总收入 0%经营收入0万元，占总收入0 %、附属单位上缴收入0万元，占总收入0 %、其他收入0万元，占总收入0 %、上年结转0万元，占总收入0 %；
三、支出决算情况说明
本年支出合计926.98万元，其中一般公共服务支出721.86万元，占总收入77.87%、外交支出0万元，占总收入0 %。、教育支出0万元，占总收入0 %、科学技术支出0万元，占总收入0 %、文化旅游体育与传媒支出0万元，占总收入0 %、社会保障和就业支出72.32万元，占总收入7.9%、卫生健康支出48.23万元，占总收入5.2%。住房保障支出84.57万元，占总收入9.12%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入支出为926.98万元，其中基本收入支出为715.89万元（人员经费671.71万元，日常公用经费32.85万元，对个人和家庭补助11.32万元），项目收入支出为211.09万元（党建工作经费9万元、维稳工作经费29.5万元、民族工作经费、民族团结创建经费等）。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2023年财政拨款支出为926.98万元，其中基本支出为715.89万元（人员经费671.71万元，日常公用经费32.85万元，对个人和家庭补助11.32万元），项目支出为211.09万元（党建工作经费9万元、维稳工作经费29.5万元、民族工作经费、民族团结创建经费等）。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出926.98万元，其中一般公共服务支出721.86万元，占总收入77.87%、外交支出0万元，占总收入0 %。、教育支出0万元，占总收入0 %、科学技术支出0万元，占总收入0 %、文化旅游体育与传媒支出0万元，占总收入0 %、社会保障和就业支出72.32万元，占总收入7.9%、卫生健康支出48.23万元，占总收入5.2%。住房保障支出84.57万元，占总收入9.12%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.30万元。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.57万元。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.45万元。
4、医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.63万元。
5、医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）4.14万元。
6、医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）34.31万元。
7、购房补贴支出27.06万元。
8、住房公积金支出57.51万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
林芝市民宗局2023年“三公”经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
25.89 |
25.89 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.65 |
0.65 |
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3.公务用车经费 |
25.24 |
25.24 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
25.24 |
25.24 |
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（2）公务用车购置 |
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说明：“三公经费”支出情况：全年共发生“三公经费”支出25.89万元，比上年增加8.45万元，同比增加33%。1.公务用车运行维护费发生开支25.24万元，比2022年增加8.06万元，同比增加32%。公务用车购置费发生开支0元，比2022年一致。2.公务接待费开支0.65万元，比2022年增加0.39元，同比增加60%（因疫情原因2022年工作组减少），共接待工作组8批次44人）。3.因公出国（境）费用2022年和2023年均未发生。
六、2023年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计926.98万元，与年初预算数相比无变化。 其中，基本支出 715.89万元，一般行政管理项目支出 211.09万元 。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费671.71万元，具体（包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等）。
2.一般行政管理项目支出211.09万元，具体（包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出）。
七、政府采购情况说明
本年度我单位未发生政府统一采购支出。
八、国有资产占有使用情况说明
已制定本单位国有资产管理办法，办公室负责国有资产管理，具体到人，责任到人。截至2023年12月31日，资产合计323.61万元。其中：流动资产14.44万元，占资产总额的4%；固定资产309.17万元，占资产总额的96%；无形资产0万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。我单位现有车辆3台，车辆编制数3台，均为一般公务用车。单位价值50万元（含）以上通用设备2台；100万元（含）以上专用设备无。
九、预算绩效情况说明
我单位完成了日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表，已建立内部控制、“三重一大”及“三公”经费管理等制度，部门预算绩效管理牢固，管理制度完善，资金使用较为合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的，完成预算执行。
十、扶贫资金情况说明
我局2023年度未安排扶贫项目和资金。
十一、债务情况说明
我局截止目前无偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，在财政监测平台中每月按时申报无债务情况说明。
十二、重点、重大项目信息
2023年绩效情况说明：我局完成了单位日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表，已建立内控制度、“三重一大”及“三公”经费管理制度，部门预算绩效管理牢固，制度完善，资金使用较为合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的。
2023年度我局重点、重大项目支出情况：2023年度我局维稳工作经费29.5万元、支出27.2万元，佛协工作经费15.2万元、支出12.29万元，寺庙工作经费8万元、支出7.46万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是存款利息收入。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、行政运行，指当年民族宗教经费支出。
五、其他支出：指用于其他支出经费。
2023年，我局各项工作圆满完成，年末无结余。
