林芝市职业技术学校2023年度部门（单位）决算
2024 年 9 月 26 日
目 录
第一部分 林芝市职业技术学校概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市职业技术学校部门（单位）预算明细表
第三部分 林芝市职业技术学校部门（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市职业技术学校概况
一、主要职能
林芝市职业技术学校创办于1999年8月，是西藏自治区最早创办的中等职业技术学校之一，集普通中专、成人中专、各类中短期培训于一体的全日制寄宿公办学校，直属林芝市人民政府正县级事业单位。
二、部门（单位）机构设置情况
学校试行校级二级管理体制，设有旅游产业系、学前教育系、文化艺术系和汽车运用与维修系，共18个专业。建有校内实训基地7个，引企入校6家，校企合作单位50家，校外实训基地28个。在校生有2478人，在编教职工254人，设有办公室、校工会、政治处、学工科、教务科、总务科、计划财务科、各教研组内设机构。
第二部分
林芝市职业技术学校2023年度决算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市职业技术学校2023年度部门（单位）决算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算16472.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、上年结转3744.30万元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出14806.52万元、社会保障和就业支出710.56万元、卫生健康支出442.15万元、住房保障支出506.65万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量16472.89万。其中：上年结转3744.30万元， 占22.73%；2024年一般公共预算拨款收入12728.58万元，占77.27%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量16472.89万元。其中：基本支出10061.45万元，占61.08%；项目支出6411.43万元，占37.92%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算16472.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、上年结转3744.30万元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出14806.52万元、社会保障和就业支出710.56万元、卫生健康支出442.15万元、住房保障支出506.65万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款16472.89万元,比2022 年执行数增加7065.89万元，主要原因：项目拨款金额增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款16472.89万元,主要用于以下方面：教育支出14806.52万元，占61.08%。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出16472.89万元，其中：
人员经费14806.52万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）4602.57万元、机关事业单位养老保险缴费688.76万元、城镇职工基本医疗保险缴费376.93万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）65.22万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）517.08万元、住房公积金506.65万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）1175.61万元、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）1175.61万元。
公用经费1329.33万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）1244.94万元、工会经费84.39万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年单位的机关运行经费财政拨款决算1329.33万元。
（二）政府采购情况说明。
2023年本单位未报政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆7 辆，其中，公务用车7辆。
（四）2023年决算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5个，资金6411.43万元，其中：中央转移支付资金 6283.85万元，地方资金127.58万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年学校三包经费决算1175.61万元。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
无政府债务情况
（七）三公经费决算情况
2023年学校三公经费决算金额13万元，其中公务用车购置及运行费12万元，公务接待费1万元。其中公务用车购置及运行费使用12万元，公务接待费使用0.3万元。
（八）政府性基金决算支出情况
2023年无政府性基金预算
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
2023-105004-林芝市职业技术学校决算批复报表(1)
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