林芝市地震局2023年度部门决算
2024 年 9 月 19 日
目 录
第一部分 林芝市地震局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市地震局2023年度部门决算批复表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分 林芝市地震局2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、资产负债情况
十、预算绩效情况说明
十一、扶贫资金情况说明
十二、债务情况说明
十三、国有资本经营情况说明
十四、政府性基金预算支出情况说明
十五、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市地震局概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市地震局2023年度部门决算编制范围的单位为林芝市地震局本级。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1.根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域的防震减灾工作。
2.编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。
3.负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系，按照地区地震监测台（站）建设规划，负责本行政区域内的地震台网（站）及信息系统建设工作，实施资源共享；强化本行政区域内的地震重点监视防御区震情跟踪；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震灾害预测制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况组织开展防震灾知识的宣传工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
5.承担地区行署抗灾救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参加制定地震灾区重建规划。
6.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。组建本地区地震紧急救援队伍，组织、培训救援志愿者队伍；协助建立地震重点监视预防区的地震应急救援物资储备体系。
7.有条件的情况下，组织开展水库地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。
8.承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。
9.指导县（市、区）防震减灾工作。
10.承担地区行署和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其它事项。
（二）部门机构设置
林芝市地震局共设有3个科室，包括综合办公室，业务科室震防科，政工人事科。
第二部分
林芝市地震局2023年度部门决算表
（详见附表）
第三部分
林芝市地震局2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年当年收入359.20万元（一般公共预算财政拨款收入336.63万元、结转结余22.57万元），同比增加12.00万元，增长3.46%，增加内容为结转广东省地震局援藏经费及地震风险普查经费。2023年当年支出356.83万元（一般公共预算财政拨款收入336.63万元、结转结余20.20万元元）、年末结转结余2.37万元（广东省地震局援藏经费），支出同比增加9.63万元，增长2.77%，增加内容为结转广东省地震局援藏经费及地震风险普查经费支出。具体情况如下：
二、收入决算情况说明
2023年当年收入359.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.63万元、结转结余22.57万元。具体情况如下：
三、支出决算情况说明
2023年当年支出356.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.63万元、结转结余20.20万元；2023年年末结转结余2.37万元（广东省地震局援藏经费）。具体情况如下：
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入343.15万元（一般公共预算336.63万元、结转结余6.52万元），同比减少4.04万元、下降1.16%，主要原因是2023年调入的1名人员正式调动手续于7月办结，8月起在我局支付工资及各项保险。2023年财政拨款支出343.15万元（一般公共预算336.63万元、结转结余6.52万元），同比减少4.04万元、下降1.16%，主要原因是2023年调入的1名人员正式调动手续于7月办结，8月起在我局支付工资及各项保险。其中：基本支出282.80万元（人员经费268.92万元、公用经费13.88万元）、项目支出60.35万元。具体情况如下：
（二）财政拨款支出决算总体情况
2023年财政拨款支出343.15万元（一般公共预算336.63万元、结转结余6.52万元），同比减少4.04万元、下降1.16%，主要原因是2023年调入的1名人员正式调动手续于7月办结，8月起在我局支付工资及各项保险。其中：基本支出282.80万元（人员经费268.92万元、公用经费13.88万元）、项目支出60.35万元。具体情况如下：
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年财政拨款支出343.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.41万元、卫生健康（类）支出21.34万元、住房保障（类）支出31.23万元、灾害防治及应急管理（类）支出262.17万元，具体情况如下：
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出28.24万元，占总支出的8.23%。
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.18万元，占总支出的0.05%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服（项）支出3.50万元，占总支出的1.02%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.81万元，占总支出的0.82%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.44万元，占总支出的0.42%。
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出13.59万元，占总支出的3.96%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.09万元，占总支出的5.85%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出11.14万元，占总支出的3.25%。
9.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）支出206.41万元，占总支出的60.15%。
10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）支出49.23万元，占总支出的14.35%。
11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）支出6.52万元，占总支出的1.90%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.2023年 “三公”经费支出7.99万元，同比增加3.50万元，增长78.04%。具体情况如下：
|
项目 |
2023年 |
2022年 |
增减 |
增减率% |
原因 |
|
公务接待费 |
0.33 |
0.29 |
0.04 |
14.43 |
上年因疫情原因接待较少。 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公务用车运行维护费 |
7.66 |
4.20 |
3.46 |
82.42 |
三网一员人员增加，故下乡开展培训演练次数增加；加之上年因疫情原因，部分工作未开展。 |
|
合计 |
7.99 |
4.49 |
3.50 |
78.04 |
三网一员人员增加，故下乡开展培训演练次数增加；加之上年因疫情原因，部分工作未开展。 |
单位：万元
|
项目 |
年初预算 |
年末决算 |
增减 |
增减率% |
原因 |
|
公务接待费 |
0.42 |
0.33 |
0.09 |
26.74 |
因已与市应急管理局合署办公，部分公务接待将在市应急管理局食堂进行，故减少了公务接待费支出 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公务用车运行维护费 |
8.00 |
7.66 |
0.34 |
4.43 |
|
|
合计 |
8.42 |
7.99 |
0.43 |
5.36 |
|
单位：万元
2.2023年“三公”经费具体情况为：2023年公务接待5批次，接待人数24人次。2023年未购置车辆，年末实有车辆2辆（公务用车1辆、应急保障用车1辆）。2023年无因公出国（境）人员。
六、2023年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
2023年林芝市地震局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计356.83万元，与年初预算数相比减少18.50万元。其中，基本支出 282.80万元，一般行政管理项目支出74.03万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。
1.基本支出282.80万元，包括两部分：一是人员经费268.92万元，具体包括基本工资41.15万元、津贴及奖金143.81万元、伙食补助费3.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.24万元、职工基本医疗保险缴费13.59万元、公务员医疗补助缴费2.81万元、其他社会保障缴费2.72万元、住房公积金20.09万元、其他工资福利支出9.47万元、其他对个人和家庭的补助3.80万元。二是公用经费13.88万元，具体包括办公及印刷费1.89万元、水电费3.32万元、邮电费1.57万元、差旅费0.10万元、公务接待费0.33万元、工会经费3.89万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他交通费0.18万元。2023年未产生培训费、会议费。
2.一般行政管理项目支出74.03万元，包括办公费8.71万元、印刷费6.52万元、邮电费40.16万元、差旅费6.33万元、培训费0.70万元、公务用车运行维护费7.64万元、其他商品和服务支出0.74万元、其他工资福利支出（公益性岗位工资）1.44万元、医疗费补助（体检费）1.44万元、奖励金0.35万元。
七、政府采购情况说明
2023年度林芝市地震局无预算政府采购经费。
八、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，林芝市地震局共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆；价值50万元（含）以上通用设备2台（套）（车辆）; 价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、资产负债情况
截至2023年12月31日，林芝市地震局资产总额（账面净值，下同）991.20万元，较上年下降1.96%。负债总额4.24万元,较上年下降55.97%。净资产986.95万元,较上年下降1.44%。
十、预算绩效情况说明
1.绩效目标设置情况
林芝市地震局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，认真贯彻党中央、国务院决策部署，落实全国应急管理工作会议、全国地震局长会议、全区地震局长会议精神，分析新形势新要求，着力推动林芝防震减灾事业现代化建设，助力全区防震减灾高质量发展。
2.重点项目绩效评价结果
经评价，林芝市地震局2023年度重点财政支出项目预算绩效评价结果为：“优秀”的项目1个，预算金额40.14万元；“良好”的项目0个，预算金额0.00万元；“中”的项目0个，预算金额0.00万元；“差”的项目0个，预算金额0.00万元（其中：中央转移支付资金项目0个）。
3.部门项目绩效自评情况
2023年预算项目8个，预算资金共计66.49万元，其中：党建经费3.20万元、地震监测数据整理费6.00万元、地震前兆观测员信息费40.14万元、业务费4.00万元、邮电费4.90万元、体检费1.44万元、结转地震普查经费6.52万元、小孩探亲费0.29万元，主要用于提升本局党建水平，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；加强防震减灾科普知识宣传力度，发动群众全民参与防震减灾工作；加强防震减灾科普知识宣传力度，发动群众全民参与防震减灾工作，依靠群众力量提升地震宏观观测质量；加强日常工作运行保障，为做好防震减灾宣传工作提供有力保障；保证全局网络畅通，确保各项工作正常开展。所有项目已按照年初预算计划完成绩效目标。
根据预算资金使用情况，从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终市地震局项目综合评价等级为“优”。
十一、扶贫资金情况说明
2023年林芝市地震局无扶贫资金情况
十二、债务情况说明
2023年林芝市地震局无债务情况。
十三、国有资本经营情况说明
2023年林芝市地震局无国有资本经营情况。
十四、政府性基金预算支出情况说明
2023年，林芝市地震局无政府性基金预算支出情况。
十五、重点、重大项目信息
2023年，林芝市地震局重点项目为地震前兆观测员信息费，预算金额40.14万元，预算绩效评价结果为“优秀”。根据《中国地震局关于加强市县防震减灾工作的指导意见》（中震防发〔2010〕96号）要求，加强地震前兆观测员队伍建设，推进防震减灾工作向乡镇、街道进一步延伸，动员群众积极参与防震减灾。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
