目 录
第一部分 墨脱县水利局概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 墨脱县水利局预算明细表
第三部分 墨脱县水利局预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第一部分 墨脱县水利局概况
一、主要职能
1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，贯彻执行有关水利的法律、法规和方针政策，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。实施水利行业供水和乡（镇）供水工作。
3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.开展水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
5.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6.组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。实施指导水利基础设施网络建设。开展全县重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。开展河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。
9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理、开发生产建设项目水土保持方案审批和水土保持补偿费征收工作。组织实施全县重点水土保持项目建设。
10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。配合落实农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。指导水利扶贫工作。
11.开展水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
12.负责全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。开展水利建设现场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
13.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织水利技术引进和科技推广。承担县级水利统计工作，指导水利信息化、水利行业队伍建设。
14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
15.负责贯彻落实墨脱县全面推行河长制工作领导小组的部署安排，组织协调墨脱县全面推行河长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各乡（镇）全面推行河长制湖长制工作。组织开展全县河长制湖长制考核评估和监督管理。
16.完成县委和县人民政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
1.机构设置情况
墨脱县水利局内设机构2个，为墨脱水利服务站和墨脱县水利工程建设质量与安全监督站。
2.人员配备情况
墨脱县水利局编制为7名，其中，行政编制数2个，事业编制数5个，实有人数14名，行政干部9名，事业干部5名。
第二部分 墨脱县水利局预算明细表
第三部分 墨脱县水利局2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
本单位2024年度收支总预算5711.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
本单位2024年度收入总预算5711.37万元，同比减少1514.06 万元，主要原因是项目调整、人员调整。其中：上年结转4813.64万元，占84.28%；2024年一般公共预算拨款收入5711.37万元，占100%。
三、部门（单位）支出总体情况
本单位2024年度支出预算总量5711.37万元，同比减少1514.06 万元，主要原因是项目调整、人员调整。其中：基本支出428.78万元，占7.5%；项目支出5282.58万元，占92.49%。
四、财政拨款收支总体情况
本单位2024年度财政拨款收支总预算5711.37万元，同比减少1514.06 万元，主要原因是项目调整、人员调整。支出包括：社会保障和就业支出45.94万元、卫生健康支出27.41万元、农林水支出5604.1万元、住房保障支出33.92万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本单位2024年度财政拨款收支总预算5711.37万元，比2023年度执行数减少1514.06 万元，主要原因是项目调整、人员调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
本单位2024年度，一般公共预算当年拨款5711.37万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.94万元、占0.8%、卫生健康支出27.41万元、0.47%、农林水支出5604.1万元、98.12%、住房保障支出33.92万元、0.59%。
六、一般公共预算基本支出总体情况
本单位2024年度，一般公共预算基本支出428.78万元，其中：工资性福利支出410万元，主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、其他工资福利支出）。商品服务类支出18.78万元，主要包括（办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
本单位公务用车保有量2辆，2024年“三公”经费预算数为2.3万元，主要用于公务用车运行维护。“三公”经费预算比2023年减少1.69万元，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减公车运行量。
十、其他重要事项的情况说明
截至2024年，本单位共有车辆2辆，主要用于公务用车。