林芝市发展和改革委员会2022年度部门
决算公开
一、部门情况
（一）基本情况
1、主要职责
一是贯彻执行自治区发展和改革战略规划，拟定并组织实施国民和社会发展战略、中长期规划和年度规划，研究分析经济形势发展情况，提出政策建议。
二是负责监测宏观经济发展态势，研究经济运行、宏观调控，调节经济运行。
三是负责分析财政、金融等方面情况，依法查处价格违法行为。
四是研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导经济体制改革重点问题。
五是提出全市国定资产总规模，规划重大项目和生产力布局，对口衔接援藏项目规划和年度计划衔接。
六是提出经济结构战略性调整建议，会同有关部门拟定服务业发展战略。
七是协调西藏自治区主体功能规划，提出城镇化发展政策和建议。
八是承担重要商品总量平衡和调控责任，负责战略物资的收储、轮换、使用。
九是负责全市国民经济发展与社会发展的政策衔接，协调事业发展和改革中的重大问题。
十是拟定可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。
十一是负责能源行业管理，承担全市能源预测预警工作。
十二是起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案。
十三是承办市政府交办的其他事项。
2、机构情况
市发改委下设16个科室：办公室、政工人事科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、基础设施和产业发展科、社会发展和就业收入分配科、农村经济科、价格科、经济贸易和消费科、拉林铁路和民航建设协调科、能源办、地区经济振兴科、粮食物资政策和应急保障科、粮食和物资储备科、招商引资科。
3、人员情况
人员编制数62人，其中：行政编制29人，参公编制18人，事业编制15人。2022年末实有在职人数61人。本年调入0人，退休1人，调出1人。
（二）当年主要事业成效
一、2022年工作开展情况
2022年前三季度，我市受区外、区内疫情双重影响，经济运行下行压力较大，前三季度，预计地区生产总值达到143亿元，同比增长4%；固定资产投资75亿元，同比下降12%；社会消费品零售总额34.7亿元，同比下降5%；农林牧渔业总产值10亿元，同比增长3.3%；规模以上工业增加值6.7亿元，同比增长4%；规模以上服务业6.6亿元，同比下降0.6%，各项事业加快恢复。
（一）重点项目有序复工。疫情期间，专门成立重点项目务工人员防疫监督指导组，通过“精”部署、“强”调度、“解”难题等各项措施，层层压实责任、积极沟通衔接，强化督导检查、完善要素保障，对全市372个重点项目开展日调度，协调解决项目建设所需人员、物资等难点、堵点问题，协调解决重点项目生产所需生产物资3000余吨，努力做到重点项目建设和疫情防控两不误。
（二）产业动能逐步恢复。一是生态农业稳中向好，二是工业经济运行平稳，三是旅游业加快复苏，疫情期间，认真做好在林游客服务保障，印发《关于进一步做好自驾游（自由行）游客服务保障工作的通知》，在主要过往卡点设立离林游客靠前服务站15个，为滞留旅客解决食物、水、口罩等物资，提供疫情政策、酒店入住咨询等其他配套服务。
（三）发展要素支持有力。一是稳经济方面，对照6方面38条政策措施，进一步细化贯彻方案和具体举措，建立工作台账，对涉及的相关部门定期调度工作落实情况，全力推动自治区《关于贯彻落实〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉的实施细则》落实落地。二是稳金融方面，三是稳市场主体方面，四是促消费方面。
（四）营商环境不断优化。一是深入开展“百日攻坚”行动，全面打响招商引资攻坚战，通过开展园区招商、对口支援招商、小分队招商、驻内地办事处招商、平台招商、产业链招商、以商招商七种招商模式，开展招商活动34次，签约项目40个，签约金额达107.64亿元。《林芝市推进改革开放促进招商引资试行办法》正在进一步修订完善。二是降低进出门槛，梳理更新商事制度政策清单，前置审批事项由226项调整到35项，精简84.51%，做到“能放的一律放”。实现营业执照办理事项容缺审批，营业执照办理承诺时限压缩至1个工作日。三是“互联网+政务服务”成效明显。
（五）乡村振兴全面推进。一是做好美丽宜居乡村建设,针对15个整村推进美丽宜居示范村，坚持以优先处理生活垃圾和生活污水为主，重点围绕人畜分离、垃圾分类清运处理等实施项目25个，投入资金5.11亿。二是持续加大易地扶贫搬迁后续扶持工作力度,坚持将发展产业和产业致富作为易地扶贫搬迁后续工作的重点，目前全市确保规模以上集中安置点已实现产业全覆盖。三是对全市一般农牧民、脱贫人口、监测对象等受疫情影响情况进行每日调度、汇总统计，针对感染新冠肺炎病毒的脱贫户，已安排定点帮扶责任人进行定点帮扶，我市农牧民群众不存在致贫返贫风险。
（六）民生保障温暖有力。不断优化完善“一老一小”整体解决方案，起草了《林芝市配套养老托育服务设施实施细则》初稿。积极争取落实2022年中央预算内投资和申报2023年中央预算内投资计划。
（七）边境建设稳步加强。一是持续推进党政军警民合力强边固防。疫情期间，在边境乡镇、边境村（社区）、边境村民小组分别组建护边员大队、小队、小组，对应设立工作部、站、点。研究提出新的护边员需求，已报自治区边防办。10月份将按照自治区边防办下达的护边员指标，组织完成本地整合后的护边员和拟增编护边员的招录工作。二是扎实推进抵边村镇建设。三是深入推进军民融合发展。察隅县下察隅镇、墨脱县背崩乡军民融合一体化能力试点已获批，涉及8个项目，总投资1亿元，待自治区拨付资金后加快实施。（八）安全生产常抓不懈。国庆假期临近、党的二十大即将胜利召开，9月24日市政府组织召开林芝市前三季度安全生产总结暨第四季度安全防范部署会，围绕道路交通、地质灾害、工程领域、消防安全、森林防火等重点领域，就进一步抓好下一步特别是国庆、党的二十大等重点时段安全防范重点工作进行了安排部署。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2022年部门预算收入26,907,203.42元，本年支出26,907,203.42元，同比减少50.44%，主要原因是2021年博物馆项目资金数为3000万元，金额较大，2022年无此项资金。
1、收入支出与预算对比分析。
本年收入26,907,203.42元，上年结转2,210,649.30元，总计：29,117,852.72元，其中：本年财政拨款收入决算数为26,907,203.42元，占年度预算的100%。
本年支出合计为28,520,846.87元，年末结转597,005.85元，总计29,117,852.72，占年度预算的100%。
2、收入支出结构分析
收入合计为26,907,203.42元，其中：（1）本年财政拨款预算收入为26,907,203.42元；（2）上年财政拨款结转为0元。
本年支出合计为26,907,203.42元，其中：（1）工资福利支出17,834,390.53元，占本年支出的66.28%；（2）商品和服务支出5,409,724.36元，占本年支出的20.1%；（3）对个人和家庭的补助515,677.09元，占本年支出的1.92%；（4）资本性支出808,621.44元，占本年支出的3％；对企业补助支出2,338,790.00元，占本年支出的8.69%。
其他工资福利支出反应双百计划人员工资，遗属抚恤金，三大节日慰问老干部等。
3、支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况及变化原因：2022年“三公”经费预算收入113.86万元，其中车辆运行经费预算112.11万元，公务接待预算1.75万元，支出1,138,608.24元，同比增加65.45%：其中公务接待费17488.6元，同比减少61.83%，主要原因是受疫情影响，国家及自治区实地考察有所减少；公务用车运行维护费1,121,119.64元（其中公车购置费370,740.44用），同比增加74.53%，主要原因是新购公务用藏GG3591及藏GA9791车辆大修费用导致公务车辆运行费用增加；公务出国费用为0。
（2）2022年培训费收入3.5万元，培训费支出34,980.00元，主要是党员培训及能源办开展能源领域保密培训工作。
4.财政拨款收入、支出分析。
2022年财政拨款收入26,907,203.42元，支出26,907,203.42元，其中：基本支出19,690,564.72元，项目支出7,216,638.70元。
（二）机关运行经费安排情况。
2022年机关运行预算131.26万元，支出1,312,647.10元，其中办公费137,410.00元、印刷费7,640.00元、水费3,542.00元、电费168,658.00元、邮电费179,482.00元、差旅费23,555.00元、维修维护费26,584.00元、公务接待费13,301.10元、劳务费109,940.00元、委托业务费49,800.00元、工会经费247,100.00元、公务用车维护费341,820.00元、其他商品服务支出341,820.00元；同比增加3.58%，主要原因是办公及电费等支出有所增加。
（三）年末结转和结余情况。
本年度收支结转或结余为597,005.85元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余597,005.85元。
三、资产负债情况分析
（一）本年度主要资产、负债变动情况：
（1）现金银行存款总计为2159932.57元，与去年同期相比下降较大，主要是拉林铁路专户及川藏铁路专户资金按照财政要求单独核算。
（2）其他应收款为2343113.68元，比去年同期机构改革前相比，变化不大。
（3）固定资产机构改革后固定资产原值为26563398.69元，固定资产累计折旧15906637.96元，固定资产净值10656760.73元；固定资产中的房屋单价过低，是因为我单位的房子均是几十年的老房子，建造时间较早，当时建造单价低。
（4）其他应付款3904478.56元，比去年有所减少，原因同银行存款减少相同。
（5）累计盈余11563845.58元，比上年有所减少，是因为2022年无预算结转结余。
（二）政府采购执行情况说明
2022年度我单位政府采购预算370740.44元，实际采购金额370740.44元。
（三）2022年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明
2022年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。
（四）国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，部门车辆共9辆，全部为其他公务用车。
（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2022年我委对年初预算项目资金进行了重点项目预算绩效目标考核，主要考核的项目有工程建设项目咨询评估费1,023,000.00元、项目工作经费748,682.86元、车辆购置费370,740.44元、各项工作经费240031元、招商引资工作经费1449659.3元等项目资金按照年初项目绩效目标表逐一对照完成情况进行目标考核。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
2022年按照财政部门要求及时公开，认真完成其他各项日常工作。在今后的工作中，我们将不断学习，认真总结，把财务工作做的更好，提高政府管理效率和公共服务水平，使有限的资金为社会发展及民生发展更好地服务。
五、名词解释
（一）收入科目
财政拨款：指当年从本级财政取得的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是援藏经费及存款利息收入等。
（二）支出科目
1.行政运行：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
