政府信息公开

林芝市政府国资委2026年度部门预算公开

2026年1月28日

目  录

第一部分  林芝市国资委概况

一、主要职能

二、 林芝市国资委机构设置情况

第二部分   林芝市国资委部门预算明细表

第三部分   林芝市国资委部门预算数据分析

一、林芝市国资委收支总体情况

二、林芝市国资委收入总体情况

三、林芝市国资委支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市国资委概况

一、主要职能

市政府国资委负责贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策、自治区党委的决策部署和市委的工作要求，把坚持党对国有资产监督管理工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，深化国有企业改革，激发企业发展内生动力和活力，提升国有企业发展质量，推动林芝高质量发展，促进改革开放先行。主要职责是：

（一）贯彻执行国有资产监督管理相关法律法规，研究起草国有资产监督管理地方性法规和政府规章草案。

（二）根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管，依法落实企业法人财产权和经营自主权，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

（三）坚持把党的领导融入企业治理各环节，指导市属国有企业党建工作，推动党建工作和生产经营深度融合。

（四）按照国家、自治区产业发展总体部署和市产业发展规划，指导推进国有企业战略性重组和专业化整合，建设现代化产业体系，统筹推动国有经济布局优化和结构调整。指导所监管企业参与推动边境地区特色产业发展。

（五）分类指导推进国有企业改革，推进中国特色国有企业现代公司治理。负责国有资本授权经营制度改革，按权限承担改组组建国有资本投资、运营公司有关工作。

（六）会同其他股东制定、修改所监管企业章程，审议董事会报告。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、上市、合资、分立等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（七）按照管理权限和法定程序，负责或协助相关部门对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。推动所监管企业董事会和外部董事队伍建设，推行职业经理人制度。指导所监管企业人才队伍建设。

（八）组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议并监督执行。监测国有资本运营质量，监督企业财务状况。负责所监管企业产权管理工作。指导监督县（区、市）国有资产监督管理工作。

（九）负责监督检查所监管企业贯彻落实有关法律、法规、规章和规范性文件的情况、企业负责人履职情况、“三重一大”事项等。负责分类处置、督办和核查监督工作中发现的问题，组织开展国有资产重大损失调查，提出责任追究意见建议。

（十）按照出资人职责，配合行业主管部门指导督促所监管企业的安全生产监管和应急处置工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、林芝市国资委机构设置情况

林芝市国资委内设4个机构办公室（政工人事科）、企业改革发展科、企业资本监管科、企业领导人员管理科。

第二部分

林芝市国资委2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市国资委2026年度部门预算数据分析

一、林芝市国资委收支总体情况

林芝市国资委2026年收支总预算3311.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3129.47万元、国资预算拨款收入100.3万元、上年结转82.2万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出460万元、社会保障和就业支出99.05万元、卫生健康支出50.28万元、城乡社区支出20万元、资源勘探工业信息等支出2517.74万元、住房保障支出64.61万元、国有资本经营预算支出100.3万元。

二、林芝市国资委收入总体情况

林芝市国资委2026年收入预算总量3311.97万元，同比减少214.53万元，主要原因是：减少项目预算资金。其中：上年结转82.2万元， 占2.48%；2026年一般公共预算拨款收入3129.47万元，占94.49%；2026年国有资本经营预算拨款收入100.3万元，占3.03 %。

三、林芝市国资委支出总体情况

林芝市国资委2026年支出预算总量3311.97万元，同比减少214.53万元，主要原因是：减少项目预算资金 。其中：基本支出1050.66万元，占31.72%；项目支出2261.31万元，占68.28%。

四、财政拨款收支总体情况

林芝市国资委2026年财政拨款收支总预算3311.97万元，同比减少214.53万元，主要原因是：减少项目预算资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3129.47万元、国有资本经营预算100.3万元、上年结转82.2万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出460万元、社会保障和就业支出99.05万元、卫生健康支出50.28万元、城乡社区支出20万元、资源勘探工业信息等支出2517.74万元、住房保障支出64.61万元、国有资本经营预算支出100.3万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

林芝市国资委2026年一般公共预算当年拨款3211.67万元,比2025年执行数减少13304.99万元，主要原因：2025年增加市属监管企业项目代拨资金收入，其中金额较大的为增加城投公司注册资金本1.1亿元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

林芝市国资委2026年一般公共预算当年拨款3211.67万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出460万元，占14.32%；社会保障和就业支出99.05万元，占3.09%；卫生健康支出50.28万元，占1.57%；城乡社区支出20万元，占0.62%；资源勘探工业信息等支出2517.74万元，占78.39%；住房保障支出64.61万元，占2.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

林芝市国资委2026年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）预算数为460万元，比2025年执行数减少636.06万元，下降58.03%。主要是2025年增加市市文旅公司第二十二届桃花旅游文化节经费636万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为87.23万元，比2025年执行数增加12.45万元，增长16.65 %。主要是2026年预算按照年初24人在职人员测算，2025年执行数为当年发生数，因此预算较上年执行数有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为11.82万元，比2025年执行数增加3.71万元，增长45.75 %。主要是2026年度社会平均工资标准上调，公益性岗位相关缴费基数相应提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为41.46万元，比2025年执行数增加5.79万元，增长16.23 %。主要是2026年预算按照年初24人在职人员测算，2025年执行数为当年发生数，因此预算较上面执行数有所增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为8.82万元，比2025年执行数增加0.8万元，增长9.07 %。主要是2026年预算按照年初24人在职人员测算，2025年执行数为当年发生数，因此预算较上年执行数有所增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算数为20万元，比2025年执行数增加10万元，增长100%。主要是该资金属于林芝市国资国企十五五发展规划项目资金，根据合同约定项目截止2025年底未完成，2026年预算数为项目结转资金。

7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）预算数为842.84万元，比2025年执行数增加155.34万元，增长22.59 %。主要是2026年预算按照年初24人在职人员测算人员经费和公用经费，2025年执行数为当年发生数，因此预算较上年执行数有所增加。

8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）预算数为10万元，比2025年执行数减少0万元，下降0 %。主要是党建经费严格按照工资总额的2%测算，人员及工资总额相对稳定，因此预算与上年执行数基本持平，无明显增减。

9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）预算数为626.9万元，比2025年执行数减少148.29万元，下降19.13%。主要是2025年增加企业代拨项目资金等。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算数为1038万元，比2025年执行数减少11781.6万元，下降91.9 %。主要是2025年增加城投公司注册资金本1.1亿元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为64.61万元，比2025年执行数增加6.84万元，增长11.84%。主要是2026年预算按照年初24人在职人员测算，2025年执行数为当年发生数，因此预算较上年执行数有所增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

林芝市国资委2026年一般公共预算基本支出1050.66万元，其中：

人员经费1002.31万元，主要包括：工资性支出986.51万元（其中基本工资146.43万元、津贴补贴367.9万元、奖金42.01万元、伙食补助费25.92万元、机关事业单位养老保险缴费87.23万元、城镇职工基本医疗保险缴费41.46万元、公务员医疗补助8.82万元、其他社会保险缴费0.80万元（失业保险0.25万元、工伤保险0.55万元）、其他工资福利支出201.33万元（休假探亲费28.68万元、增加一次休假探亲费28.68万元、公益性岗位补贴2.95万元、其他工资福利支出130.72万元等）、住房公积金64.61万元）、对个人和家庭的补助15.81万元（其中生活补助5.71万元、医疗费补助9.3万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元）。

公用经费48.35万元，主要包括：商品和服务支出48.35万元（其中办公费5万元、水费5万元、邮电费2万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出12.6万元、工会经费11.25万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

林芝市国资委2026年“三公”经费预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费12万元，公务接待费0.5万元。“三公”经费预算比2025年增加6.3万元，增长101.61%，主要原因是增加公车运行费，包括车辆燃油费、维修费、保险费等日常运行支出，以保障公务出行和工作正常开展。

2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待拟2 批次、33人，不超公务接待标准。

八、政府性基金预算支出总体情况

林芝市国资委2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

    2026年林芝市国资委机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算48.35万元，比2025年预算增加7.11万元，增长17.24%。主要原因是保障机关正常运转、日常办公、水电、维护维修等基本运转需求相应增长。

（二）政府采购情况说明

    2026年林芝市国资委政府采购预算总额110万元，其中：政府采购服务预算110万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2026年12月底，林芝市国资委共有车辆3辆，其中，   其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台，为藏GA8338小型客车和藏GD6899小型客车，均已完成折旧。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年无更新购置车辆安排。

（四）2026年预算绩效情况说明

林芝市国资委2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金3229.77万元（不含上年结转资金82.2万元），其中：中央转移支付资金6.11万元，地方资金3223.66万元。重点项目实行绩效目标管理   个，分别是（国资国企改革资金200万元；国资国企在线监管系统运转保障项目37万元；司库体系运转保障费71.33万元；聘请中介机构审计检查150万元；工作业务经费90万元），占年初项目支出预算总额的24.25%。

重点项目绩效目标表详见林芝市政府国资委2026年预算公开报表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

林芝市国资委2026年度没有扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况

林芝市国资委2026年度没有政府债券资金安排的支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、尾差：部分数据存在0.01尾差，系四舍五入所致，与预算一体化系统导出公开报表数据口径一致，不影响数据真实性和完整性。

附件2：林芝市政府国资委2026年预算公开报表