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林芝市政府国资委2024年度部门

决算

   2025   年  9  月  5  日

目  录

第一部分  林芝市政府国资委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市政府国资委2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 林芝市政府国资委2024年度部门部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市政府国资委概况

一、部门决算单位构成

林芝市国资委于2004年6月成立，根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，对所监管企业的国有资产进行监督管理，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构按照有关规定，代表林芝市政府向所监管企业派出监事会或监事，负责监事会的日常管理工作。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

林芝市政府国资委负责贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策、自治区党委的决策部署和市委的工作要求，把坚持党对国有资产监督管理工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，深化国有企业改革，激发企业发展内生动力和活力，提升国有企业发展质量，推动林芝高质量发展，促进改革开放先行。主要职责是：

1.贯彻执行国有资产监督管理相关法律法规，研究起草国有资产监督管理地方性法规和政府规章草案。

2.根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管，依法落实企业法人财产权和经营自主权，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

3.坚持把党的领导融入企业治理各环节，指导市属国有企业党建工作，推动党建工作和生产经营深度融合。

4.按照国家、自治区产业发展总体部署和市产业发展规划，指导推进国有企业战略性重组和专业化整合，建设现代化产业体系，统筹推动国有经济布局优化和结构调整。指导所监管企业参与推动边境地区特色产业发展。

5.分类指导推进国有企业改革，推进中国特色国有企业现代公司治理。负责国有资本授权经营制度改革，按权限承担改组组建国有资本投资、运营公司有关工作。

6.会同其他股东制定、修改所监管企业章程，审议董事会报告。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、上市、合资、分立等关系国有资产出资人权益的重大事项。

7.按照管理权限和法定程序，负责或协助相关部门对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。推动所监管企业董事会和外部董事队伍建设，推行职业经理人制度。指导所监管企业人才队伍建设。

8.组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议并监督执行。监测国有资本运营质量，监督企业财务状况。负责所监管企业产权管理工作。指导监督县（区、市）国有资产监督管理工作。

9.负责监督检查所监管企业贯彻落实有关法律、法规、规章和规范性文件的情况、企业负责人履职情况、“三重一大”事项等。负责分类处置、督办和核查监督工作中发现的问题，组织开展国有资产重大损失调查，提出责任追究意见建议。

10.按照出资人职责，配合行业主管部门指导督促所监管企业的安全生产监管和应急处置工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

林芝市国资委内设4个正科级机构：办公室（政工人事科）、企业改革发展科、企业资本监管科、企业领导人员管理科。

第二部分

林芝市政府国资委2024年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

林芝市政府国资委2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

林芝市国资委2024年年初预算收入3030.77万元，其中社会保障和就业支出预算数92.00万元，卫生健康支出预算数55.90万元，节能环保支出预算数500.00万元，资源勘探工业信息等支出预算数2317.24万元，住房保障支出预算数65.63万元。年末调整预算收入4711.01万元（含年初结转和结余归集调入资金26.60万元），其中一般公共服务支出调整预算数37.65万元，文化旅游体育与传媒支出调整预算数492.00万元，社会保障和就业支出调整预算数,85.56万元，卫生健康支出调整预算数51.20万元，节能环保支出调整预算数500.00万元，资源勘探工业信息等支出调整预算数3370.51万元，住房保障支出调整预算数61.74万元，国有资本经营支出调整预算数112.35万元。

年末支出4711.01万元，年末超过年初预算支出1680.24万元，主要原因为增加国有企业代拨项目资金支出，属于非本部门主管的专项资金。

二、收入决算情况说明

根据财务决算数据显示林芝市国资委2024年收入总计4711.01万元。收入同比去年增加1964.30万元，上升71.51%。年末收入超过上年收入的主要原因为增加国有代拨资金项目，主要为林芝市交产集团公交车运营费587.20万元、林芝市净源水务集团供暖资金355.35万元、林芝市乡兴牧业有限责任公司运营资金860.00万元、察隅农场BJ小康村建设项目剩余资金106.53万元等。

三、支出决算情况说明

根据财务决算数据显示林芝市国资委2024年支出总计4711.01万元。支出同比去年增加1964.30万元，上升71.51%。年末支出超过上年支出的主要原因为增加国有代拨资金项目，主要为林芝市交产集团公交车运营费587.20万元、林芝市净源水务集团供暖资金355.35万元、林芝市乡兴牧业有限责任公司运营资金860.00万元、察隅农场BJ小康村建设项目剩余资金106.53万元等。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年林芝市国资委财政拨款收入总计为4711.01万元，主要包括一是一般公共预算收入4572.06万元；二是国有资本经营预算财政拨款收入112.35万元；年初结转和结余归集调入资金26.60万元。财政拨款支出为4711.01万元，其中基本支出为1140.65万元，占全部支出的24.21%，项目支出3570.35万元，占全部支出的75.79%。项目支出主要为国有资本经营预算支出112.35万元、林芝市交产集团公交车运营费587.20万元、林芝市净源水务集团供暖资金355.35万元、林芝市乡兴牧业有限责任公司运营资金860.00万元、察隅农场BJ小康村建设项目剩余资金106.53万元、国有企业改革人才队伍建设支出196.71万元、聘请中介机构审计检查支出118.05万元、雅鲁藏布生态文化旅游节活动经费467.00万元等。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2024年林芝市国资委财政拨款支出总计为4711.01万元，其中基本支出1140.65万元，占全部支出的24.21%，项目支出3570.35万元，占全部支出的75.79%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年林芝市国资委财政拨款支出总计为4711.01万元，结构情况包括基本基础1140.65万元，其中人员经费1098.22万元，公用经费42.43万元；项目支出3570.36万元，其中基本建设类项目25.00万元。

林芝市国资委年末资金结转结余0.00元，根据市财政局要求存量资金再安排给部门和单位的，在决算报表上反映时，存量指标（林财经指〔2024〕44号、林财资指〔2023〕10号）不计入本年财政拨款预算收入，需调整年初结转和结余归集调入资金26.60万元，已于本年全部支出。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.支出按功能分类科目分析

2024年度林芝市国资委全年①社会保障和就业支出为85.56元，占全年经费支出的1.82%；②卫生健康支出为51.20万元，占全年经费的1.09%；③资源勘探工业信息等支出为3370.51万元，占全年经费的71.55%，其中行政运行费用1037.10万元，机关服务10.00万元，其他国有资产监管支出509.75万元，其他支持中小企业发展和管理支,1813.66万元；④住房保障支出为61.74万元，占全年经费的1.31%；⑤国有资本经营预算支出为112.35万元，占全年经费的2.38%；⑥一般公共服务支出为37.65万元，占全年经费的0.80%；⑦文化旅游体育与传媒支出为492.00万元，占全年经费的10.44%；⑧节能环保支出500.00万元，占全年经费的10.61%。

2.支出按经济分类科目分析

①工资福利支出部分

工资福利支出总额为1093.84万元，占全年经费支出的23.22%，其中：基本工资为518.91万元；奖金为42.69万元；伙食补贴为18.48万元；社会保险为128.42万元（其中养老保险：81.05万元、职工基本医疗保险：37.77万元、公务员医疗补助：8.75万元、失业保险部分：0.34万元、工伤保险部分：0.51元），住房公积金为61.74万元；其他工资福利为323.60万元。除正常工资奖金外，林芝市国资委并未产生任何奖金及福利费用。

②商品和服务支出部分

商品和服务支出总额为：429.20万元，占全年经费支出的9.11%，其中：办公费为19.67万元；水费为0.60万元；电费为6.00万元；邮电费为3.92万元；差旅费为12.86万元；维护费1.60万元；培训费为207.77万元；公务接待费0.28万元；委托业务费为147.55万元；工会经费为11.40万元；公务用车运行维护费为8.97万元；其他商品和服务支出为8.58万元。

③对个人和家庭的补助支出部分

对个人和家庭的补助支出总额为：133.11万元，占全年经费的2.83%。其中：抚恤金为0.90万元；生活补助2.76万元；医疗费补助4.68万元；其他对个人和家庭的补助为124.77万元。

④资本性支出（基本建设）部分

资本性支出（基本建设）总额为：25.00万元，占全年经费的0.53%。主要为林芝市文旅公司高质量发展建设项目前期费—措木及日创建4A级景区基础设施建设资金。

⑤资本性支出部分

资本性支出总额为：502.02万元，占全年经费的10.66%。其中：办公设备购置为2.02万元，包括购买得力碎纸机和办公桌椅；其他节能环保支出500.00万元。

⑥对企业补助支出部分

对企业补助支出总额为：2522.60万元，占全年经费的53.55%。其中：费用补贴为129.59万元，其他对企业补助2393.01万元。

⑦其他支出部分

其他支出总额为：5.24万元，占全年经费的0.1%。其中：其他国有资产监管支出5.24万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出情况。2024年林芝市国资委三公经费共计：9.25万元，较去年增加1.91万元，年初预算数为6.20万元，较年初预算数增加3.05万元。2024年1月至12月林芝市国资委“公务接待费”经费支出为0.28万元，较去年增加0.28万元，年初预算数为0.2万元，较年初预算数增加0.08万元；公务用车运行维护费为8.97万元，较去年增加1.63万元，年初预算数为6.00万元，较年初预算数增加2.97万元，本年度无公车购买费用，无公务出国出境费。今年三公经费开支比去年开支增加，主要原因为出差下乡调研工作较多，期间外出派车增多，故产生油料费较多，有产生接待费、无公务出国出境费。林芝市国资委将进一步加强三公经费管理，制定公车使用制度，做好接待来访电话记录，同时做好车辆里程登记等工作。

2.会议费支出情况。林芝市国资委今年召开林芝市林芝市国资监管工作视频大型会议，产生会议经费0.00元。预算会议经费0.00元。

3.培训费支出情况。林芝市国资委年初预算培训经费为207.77万元，年末培训经费支出为207.77万元，较去年减少17.59万元，今年培训经费主要部分是国有企业改革人才队伍建设培训费。

4.公务接待费支出情况。林芝市国资委今年国内公务接待批次3个，接待人数24人次，经费支出为0.28万元。

5.对部门影响较大的支出情况。林芝市国资委今年支出国有企业代拨资金较多，属于非本部门主管的专项资金。下一步将要求各企业进一步加强预算管理，细化预算工作。

    六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1178.39万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

林芝市国资委2024年度无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，林芝市国资委共有车辆3辆，为其他用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

林芝市国资委对2024年50万元及以上的项目开展自评，重点评价绩效目标合理性、资金管理规范性、事项管理有效性、产出完成度及效益达成情况，从预算执行率、指标设立以及指标对应佐证材料综合评价项目绩效和完成情况。2025年市财政局聘请广东诚安信会计事务所（特殊普通合伙）对部门整体支出绩效及项目支出绩效开展自评复核工作，出具复核报告，重点对国企改革人才培训项目和水务集团污水处理厂运营项目进行了绩效评价。经过绩效评价发现存在以下问题：（1）绩效目标设置部分指标未能按照要求设置，部分项目缺少完整的佐证材料；（2）二是绩效管理执行效果欠佳。针对出现的问题，相关业务科室和企业进行整改，一是加强相关业务科室、企业人员的预算绩效填报培训工作，规范绩效管理工作；二是强化佐证材料全流程审核把关，增强绩效意识、加强学习绩效管理方面的政策文件，提升自评工作的专业度与严谨性。

林芝市国资委2024年度绩效监控涉及3项，均为企业代拨资金：林芝市净源水务集团污水处理厂运营费500.00万元，执行数500.00万元，执行率100.00%，绩效目标总得分100分；林芝市交产集团公交车运营费599.20万元，执行数500.00万元，执行率83.44%，绩效目标总得分99.3分；集中供暖运维补贴205.8万元，执行数205.80万元，执行率100%，绩效目标总得分99.99分。

十、债务情况说明。

林芝市国资委2024年度无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

国企改革人才培训项目

项目背景：为切实做好国资国企系统技术人才培训工作，培养造就忠诚干净担当的高素质国有企业专业技术人才队伍，根据市委《关于加快建设全区人才创新高地的意见》（林委人才〔2022〕1号）《关于进一步加强林芝市市属国有企业人才队伍建设的意见》（林委〔2023〕16号）等工作要求，结合国资国企实际制定《市属国有企业专业技术人才教育培训方案》，以“引进来”方式培养9家市属国有企业骨干专业技术人才200名。以“送出去”的方式派出9家市属国企40名骨干人才赴内地发达省市大型国有企业跟岗锻炼3个月，全年共培养国有企业专业技术人才240名。

项目资金：2024年预算金额200万元，实际下达金额200万元，实际支出金额196.71万元，资金支出率98.36%。

主要绩效：一是提升专业技能与创新能力，增强职业素养与团队协作。项目通过系统化的理论学习与实践操作，专业技术人才能掌握行业前沿技术，提升专业领域内的创新能力。培训可以帮助员工发展职业能力，使他们能更好地承担当前和未来的任务。培训内容涵盖范围广，能帮助提升员工素质和职业能力，直接改善企业生产过程质量、产品质量与客户服务质量。培训还能降低生产成本，提高员工的安全知识，提升劳动技能水平，增强岗位意识和责任感，进而提升管理水平。通过持续学习和实践，员工不断提升自己的专业水平，能够更好地适应行业发展和岗位需求的变化。

二是促进薪酬与职业发展，优化人才结构与资源配置。项目通过系统化培训，提升了国有企业专业技术人才专业能力，员工掌握广泛知识，学会知识共享，并能创新性运用，以提升企业竞争力或服务质量。有助于塑造现代化人力资源体系，促进高质量充分就业。培训能显著提升员工工作表现，为他们创造更多晋升与薪酬增长的机会。通过各专题分类培训（如科技人才、技能型人才等），形成梯度培养体系，为国企战略发展提供人才支撑。也为企业开拓更广阔市场打下坚实基础。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件1：林芝市国资委2024年度部门决算公开表